第一部分 嘉峪关市文化馆概况

一、嘉峪关市文化馆的主要职责

二、嘉峪关市文化馆预算单位构成

第二部分 嘉峪关市文化馆2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分嘉峪关市文化馆2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

1. 分  概 况

    

   （一）主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，我单位的主要职责是：组织群众文化，繁荣群众文化事业，开展雄关大舞台活动，辅导全社会广泛开展各种文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。
　　（二）部门基本情况

我单位系财政全额拨款事业单位，为嘉峪关市文化广播影视新闻出版局下属单位。我单位现有事业编制数8人，在职职工8人，进村进人员2人，临时工编制2人，公益性岗位人员10人，退休职工10人。

 

 

 

第二部分：市文化馆2018 年度部门预算表

附表1：

部门收支总体情况表

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

351.02

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、财政专户核算

（四）公共安全支出

五、事业收入

（五）教育支出

六、上级补助收入

（六）科学技术支出

七、附属单位上缴收入

（七）文化体育与传媒支出

283.58

八、经营收入

（八）社会保障和就业支出

67.44

九、其他收入

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

351.02

本年支出合计

351.02

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

351.02

支出总计

351.02

附表2：

部门收入总体情况表

单位：万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

351.02

经费拨款

351.02

专项收入

行政事业性收费收入

国有资源（资产）有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、财政专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

351.02

十、上年结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

财政专户结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入合计

351.02

附表3：

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

351.02

231.02

120

类：207-文化体育与传媒

款：01-文化

项：09-群众文化

283.58

163.58

120.00

……

208-  社会保障和就业支出

20805- 行政事业单位离退休

2080502-事业单位离退休

67.44

67.44

……

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗

行政单位医疗

……

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

附表4：

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

351.02

一、本年支出

351.02

（一）一般公共预算财政拨款

351.02

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

283.58

（八）社会保障和就业支出

67.44

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

收  入  总  计

351.02

支  出  总  计

351.02

附表5：

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合    计

351.02

351.02

231.02

120

嘉峪关市文化馆

283.58

283.58

163.58

120

嘉峪关市文化馆

67.44

67.44

67.44

附表6： 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

351.02

231.02

120

207

类：文化体育与传媒

20701

款：文化

2070109

项：群众文化

283.58

163.58

120

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

67.44

67.44

附表7： 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

351.02

206.99

144.03

工资福利支出

100.42

100.42

30101

基本工资

33.01

33.01

30102

津贴补贴

29.63

29.63

30103

奖金

5.56

5.56

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.42

11.42

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

3.42

3.42

30111

公务员医疗补助缴费

2.57

2.57

30112

其他社会保障缴费

2.00

2.00

30113

住房公积金

30199

其他工资福利支出

12.81

12.81

商品和服务支出

144.03

144.03

30201

办公费

0.48

0.48

30202

印刷费

0.29

0.29

30205

水费

0.19

0.19

30206

电费

0.48

0.48

30207

邮电费

0.55

0.55

30208

取暖费

4.17

4.17

30211

差旅费

0.80

0.80

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

0.86

0.86

30217

公务接待费

0.16

0.16

30218

专用材料费

30226

劳务费

6.29

6.29

30228

工会经费

1.14

1.14

30229

福利费

0.82

0.82

30231

公务用车运行维护费

1.20

1.20

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

126.60

126.6

对个人和家庭的补助

106.57

106.57

30301

离休费

30302

退休费

67.44

67.44

30304

抚恤金

30305

生活补助

30309

奖励金

39.13

39.13

30399

其他对个人和家庭的补助支出

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 安排情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

1.36

0.16

1.20

嘉峪关市文化馆

1.36

0.16

1.20

附9：

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

1

办公费

2

印刷费

3

办公设备购置

4

水费

5

电费

6

邮电费

7

取暖费

8

物业管理费

9

差旅费

10

维修（护）费

11

会议费

12

福利费

13

公务用车运行维护费

14

其他商品和服务支出

附表10：

2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

项        目

预算数

注：

 

第三部分： 市文化馆 2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度部门收支总体情况

 市文化馆2018年度部门预算总收入351.02万元，比上年增加45.36万元，增长15%；

市文化馆2018年度预算总支出351.02万元，比上年增加45.36万元，增长15%。其中：基本支出231.02万元。项目支出120万元。

 

 

（二）关于市文化馆2018年度部门收入总体情况

市文化馆2018年度收入合计351.02万元，其中： 财政拨款收入   351.02万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

附图表进行收入构成明细

 

（三）关于市文化馆2018年度部门支出总体情况

市文化馆2018年度支出合计351.02万元，其中： 基本支出231.02万元，占66%；项目支出120万元，占34%。

附支出构成图

1. 关于市文化馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市文化馆2018年度财政拨款收入351.02万元，比上年增加45.36万元，增长15%；

   支出351.02万元，比上年增加45.36万元，增长15%；

   附图表进行表上下年收支变动

   

   （五）关于市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   1.总体情况

   市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出351.02万元，比上年增加45.36万元，增长15%；

   支出主要项目有：

1. 基本支出231.02万元。主要包括工资福利支出、商品服务支出、对家人和家庭补助三部分。

   项目支出120万元，主要包括文化馆免费开放市级配套资金10万元、雄关大舞台专项经费100万元、举办《丝绸墨韵·彩绘雄关—全国中国画作品邀请展》10万元。

   2.结构情况

   市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出351.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）351.02万元 ，占100%；

   

   （六）关于市文化馆2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    市文化馆2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出351.02    万元，其中：人员经费206.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费144.03万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

   （七）关于市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

   1.“三公”经费支出总体情况

   市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.36万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0万元；公务接待支出预算数0.16万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.2万元。

   2.“三公”经费支出具体情况说明

1. 市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.16万元；公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，主要用于开展群众文化工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。

   （八）关于其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况说明。

   市文化馆2018年度政府采购总额450.31万元，其中：政府采购货物 360.31万元，占采购总额的80 %，政府采购服务90万元, 采购总额的20%占。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的20%。

   3.国有资产占有使用情况说明。

   市文化馆2018年国有资产占用总额283.80万元，其中：流动资产179.85万元，非流动资产103.95万元。

   4.2018年部门预算绩效管理情况

1. 基本支出预算绩效情况。

       嘉峪关市文化馆2018年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出、进村进社、临时工及对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据，无违规乱发津补贴问题。工资变化、考勤等情况予以公示。按时足额保障人员经费的发放。其中工资福利支出含4项支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 。我们严格遵守上级规定，按月发放并按时缴纳社会保障缴费。没有发生过违规拖延的情况。

   嘉峪关市文化馆日常办公经费主要用于开展群众文化活动、美术展览、非遗保护、辅导培训及文化惠民演出等事项以及维持馆内正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。所有经费支出以及购置等费用，必须召开全体工作人员会议，给集体议事通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定发展。为丰富全市人民的精神文化生活，我馆本着厉行节约的原则，努力为全市市民提供丰富多彩的文化活动。

   为了提高单位职工的业务水平，按需派职工外出参加培训班，但决不超范围报销经用。严格管理差旅费报销，支出办公费有计划，有审批。水、电、暖、电话的使用决不浪费。

   通过全体职工的不懈努力，本着厉行节约的原则，保障了文化馆的正常运转，为全市市民提供丰富多彩的文化活动，为全市精神文明建设做出了应有的贡献。

2. 项目支出预算绩效情况。

    文化馆项目支出主要是雄关大舞台、彩绘雄关—全国邀请展、免费开放市级资金。市文化馆近几年精心打造了《雄关大舞台》这一群众文化活动品牌。为扩大《雄关大舞台》的区域影响力和进一步丰富地域特色，今年，我们以政府购买公共文化服务的方式，通过招标将活动外包。同时我们在评分方式、节目源等方面推陈出新，组织形式灵活的小分队，赴农村、社区、学校、军营演出,使雄关大舞台的触角延伸到全市各个角落，让人民群众最大限度地享受文化成果。截至目前，《雄关大舞台》已演出53场，让人民群众最大限度地享受文化成果。

   此项活动极大的丰富了我市群众的精神文化生活，是展现我市群众幸福生活的动态缩影，已成为我市的文化名片。

    

   第四部分：名词解释（选自己单位涉及到的、补充自己单位或行业性的名词进行解释）

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

   九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

   十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

   十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

   十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

   十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

   十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

   十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

   十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

   十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

   十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

   十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：熊建婷                电话：6265312

                             嘉峪关市文化馆（盖章）

                              2018年 2月15日