2018年度嘉峪关市文化馆部门决算

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2018年度嘉峪关市文化馆部门决算

字体大小：[ 大中小 ] 来源：作者：日期:2019-08-26 点击数：

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

嘉峪关市文化馆的主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨、丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

（二）机构设置

文化馆系财政全额拨款事业单位，为嘉峪关市文化广播影视新闻出版局下属单位。内设机构有非遗保护中心、美术部、辅导部及办公室。核定编制人数为8人，2018年年末实有人数9人（含进村进人员2人），临时工编制2人，公益性岗位人员10人，退休10人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

						公开01表
部门：嘉峪关市文化馆			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	386.45	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	430	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	978.35
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	816.45	本年支出合计	50	1000.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	360.31	年末结转和结余	52	175.88
	26			53
总计	27	1176.76	总计	54	1176.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

								公开02表
部门：嘉峪关市文化馆						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		816.45	368.45					430
207	文化体育与传媒支出	773.92	363.92					410
20701	文化	673.92	263.92					410
2070109	群众文化	598.92	188.92					410
2070111	文化创作与保护	35	35
2070199	其他文化支出	40	40
20799	其他文化体育与传媒支出	100	100
2079999	其他文化体育与传媒支出	100	100
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53
20805	行政事业单位离退休	22.53	22.53
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53
212	城乡社区支出	20						20
21203	城乡社区公共设施	20						20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20						20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

					公开03表
部门：嘉峪关市文化馆				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1000.88	191.01	809.87
207	文化体育与传媒支出	978.35	168.48	809.87
20701	文化	650.93	168.48	482.45
2070109	群众文化	598.47	168.48	430
2070111	文化创作与保护	12.46		12.46
2070199	其他文化支出	40		40
20799	其他文化体育与传媒支出	327.42		327.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	327.42		327.42
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53
20805	行政事业单位离退休	22.53	22.53
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：嘉峪关市文化馆						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	386.45	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34	568.35	568.35
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.53	22.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	386.45	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	360.31	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	360.31	本年支出合计	51	590.88	590.88
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	155.88	155.88
	26			53
总计	27	746.76	总计	54	746.76	746.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：嘉峪关市文化馆			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		590.88	191.01	399.87
207	文化体育与传媒支出	568.35	168.48	399.87
20701	文化	240.93	168.48	72.45
2070109	群众文化	188.48	168.48	20
2070111	文化创作与保护	12.46		12.46
2070199	其他文化支出	40		40
20799	其他文化体育与传媒支出	327.42		327.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	327.42		327.42
208	社会保障和就业支出	22.53	22.53
20805	行政事业单位离退休	22.53	22.53
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：嘉峪关市文化馆							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.39	302	商品和服务支出	21.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	42.37	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	33.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费	4.17	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	74.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置
30302	退休费	20.78	30217	公务招待费	0.26	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.95	399	其他支出
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	45.64	30229	福利费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
人员经费合计		168.92	公用经费合计					22.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：嘉峪关市文化馆										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.46		1.2		1.2	0.26	1.26		1			1	0.26
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：嘉峪关市文化馆						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1176.76万元，支出总计1176.76万元。与2017年决算数相比，收入增加147.02万元、增长15%，收入增长的主要原因是，本年度增加了其他收入（410万元用于还文化馆改扩建工资欠款）。支出增加了524.54万元，增长81%，支出增长的主要原因是，本年度项目资金支出较大，归还文化馆改扩建工资欠款410万元，另支出了上年结转的项目（服装、音响购置专项上年结转360.31万元）资金。

本部门2018年度收入合计816.46万元，其中：财政拨款收入386.46万元，占47.34%；其他收入430万元，占53)%。

本部门2018年度支出合计1000.88万元，其中：基本支出191.01万元，占19)%；项目支出809.87万元，占81%；

本部门2018年度年末结转和结余175.88万元，较上年减少201.64万元，主要原因是上年度结转服装、音响购置项目资金金额较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计386.46万元，较上年决算数减少617.28万元，减少168%。主要原因是上年度财政拨入项目资金(服装、音响购置费380万元)金额较大；上年度政府性基金预算拨款235万元。。较年初预算数增加44.34万元，增长12%。主要原因是本年度增加了财政拨入非遗专项(芨芨草编扎)经费35万元，另增加了（大美雄关美术创作专项经费）20万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计590.89万元，较上年决算数减少35.33万元，减少6%。主要原因是本年度项目资金支出比上年度减少。。较年初预算数增加248.77万元，增长73%。主要原因是上年度结转服装、音响购置项目资金在本年度实现支出。。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出568.35万元，占97%，较年初预算数增加248.77万元，主要原因是增加了上年度结转服装、音响购置项目资金在本年度实现支出；社会保障与就业支出22.54万元，占4%，较年初预算数减少36万元，主要原因是年度内调整了退休人员经费支出科目。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出191.01万元，较上年度减少18.23万元，减少9%，其中：人员经费168.92万元，较上年减少7.32万元，减少的主要原因是较上年度减少支出了离退休人员抚恤金。离退休经费支出22.53万元，较上年减少了44.81万元，主要原因是财政调整了离退休费支出科目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金等。公用经费22.08万元，较上年减少10.9万元，主要原因是财政压缩公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.26万元，较年初预算数增加0.2万元，主要原因是本年度增加了公务接待费预算，较上年支出数增加0.06万元，本年度财政调减了公务用车维修维护费0.2万元，并支出接待一带一路演出团餐费0.25万元（政府审批）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本年度没有因公出国人员。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，本年度没有购置车辆。

2018年度本部门公务车运行维护费1万元，主要用于公务车保险、维修维护、燃料费。费用支出较年初预算数减少0.2万元，主要原因是财政调减年初预算资金0.2万元，较上年支出数减少0.2万元，主要原因是财政调减年初预算资金0.2万元。

公务接待费0.26万元，主要用于接待政府一带一路演出团餐费（政府审批）。费用支出较年初预算数未增加，较上年支出数增加0.26万元，主要原因是上年度没有支出接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次，35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待1批次，35人。2018年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额340.93万元，比上年度增加244.43万元，增加72%，主要原因是本年度购置服装、音响设备金额较大。其中：政府采购货物支出242.01万元，主要用于服装、音响购置项目。政府采购服务支出98.92万元。主要用于《雄关大舞台》运营项目。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。共组织对《雄关大舞台》1个项目开展了重点绩效评价，我单位加强资金管理，专款专用，不挤占、挪用、截留项目资金，充分发挥资金使用效益。。

雄关大舞台自2014年开办至今，演出场次达220多场，参演人员9000余人，受众达29万余人次。此项活动极大的丰富了我市群众的精神文化生活，是展现我市群众幸福生活的动态缩影，已成为我市的文化名片。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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