嘉峪关市文化馆2020年部门预算

          信息公开情况说明

 

目     录

第一部分嘉峪关市文化馆概况

一、嘉峪关市文化馆的主要职责

二、嘉峪关市文化馆预算单位构成

第二部分嘉峪关市文化馆2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分嘉峪关市文化馆2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市文化馆概况

（一）主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，我单位的主要职责是：组织群众文化，繁荣群众文化事业，开展雄关大舞台活动，辅导全社会广泛开展各种文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。
　　（二）部门基本情况

文化馆系财政全额补助事业单位，为嘉峪关市文化和旅游局下属单位。我单位现有全额补助事业编制数8人，实有人数8人；进村进人员2人，临时工编制2人，公益性岗位人员8人，比上年度增加2人，主要原因是新增2人；全额补助事业退休职工12人。

第二部分：嘉峪关市文化馆2020年度部门预算表

附件1：

部门预算收支总表
单位名称：嘉峪关市文化馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.96	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	206.96
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
九、其他收入		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	206.96	本年支出合计	206.96
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	206.96	支出总计	206.96

 

附件2：

部门收入总体情况表
单位名称：嘉峪关市文化馆	单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.96
经费拨款	206.96
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	206.96
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	206.96

附件3：

部门支出总体情况表
单位名称：嘉峪关市文化馆	单位：万元
功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	3
合计	206.96	148.12	58.84
文化旅游体育与传媒支出	206.96	148.12	58.84
文化和旅游	206.96	148.12	58.84
群众文化	206.96	148.12	58.84

 

附件4：

财政拨款收支预算总表
单位名称：嘉峪关市文化馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.96	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	206.96
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	206.96	支出总计	206.96

附件5：

财政拨款支出表
单位名称：嘉峪关市文化馆											单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出					政府性基金预算支出				国有资本经营预算支出
名称	小计	小计	基本支出		项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3		4		2	3	4		2	3	4
合计	206.96	181.96	148.12		58.84
嘉峪关市文化馆	206.96	181.96	148.12		58.84

 

附件6：

一般公共预算支出情况表
单位名称：嘉峪关市文化馆				单位：万元
功能分类分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	206.96	148.12	58.84
207	文化旅游体育与传媒支出	206.96	148.12	58.84
01	文化和旅游	206.96	148.12	58.84
09	群众文化	206.96	148.12	58.84

 

 

 

附件7：

一般公共预算基本支出情况表
单位名称：嘉峪关市文化馆				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	148.12	119.40	28.71
301	工资福利支出	78.56	78.56
30101	基本工资	23.77	23.77
30102	津贴补贴	19.98	19.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30199	其他工资福利支出	18.67	18.67
302	商品和服务支出	28.71		28.71
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	14.77		14.77
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	7.30		7.30
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	40.84	40.84
30302	退休费	9.96	9.96
30305	生活补助	0.91	0.91
30309	奖励金	29.97	29.97

附件8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市文化馆					单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1.55		0.35	1.20			0.59
嘉峪关市文化馆	1.55		0.35	1.20			0.59

附件9：

一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市文化馆			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	0	0
办公费	0	0
印刷费	0	0
水费	0	0
电费	0	0
邮电费	0	0
取暖费	0	0
差旅费	0	0
培训费	0	0
公务接待费	0	0
劳务费	0	0
委托业务费	0		0
工会经费	0	0
福利费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

附件10：

政府性基金支出预算表
单位名称：嘉峪关市文化馆	单位：万元
项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入	0

第三部分：嘉峪关市文化馆 2020年度部门预算情况说明

（一）关于嘉峪关市文化馆2020年度部门收支总体情况     

嘉峪关市文化馆2020年度部门预算总收入206.96万元，比上年增加2.57万元，上升0.1%；总支出206.96万元，比上年增加2.57万元，上升0.1%。

 

 

（二）关于嘉峪关市文化馆2020年度部门收入总体情况

嘉峪关市文化馆2020年度收入合计206.96万元，其中： 财政拨款收入206.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 （三）关于嘉峪关市文化馆2020年度部门支出总体情况

嘉峪关市文化馆2020年度支出合计206.96万元，其中： 基本支出148.12万元，占71.56%；项目支出58.84万元， 占 28.44%。

 

 

 （四）关于嘉峪关市文化馆 2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市文化馆2020年度部门预算总收入206.96万元，比上年增加2.57万元，上升0.1%；总支出206.96万元，比上年增加2.57万元，上升0.1%。

 

 

（五）关于嘉峪关市文化馆 2020年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市文化馆 2020年度财政拨款支出206.96万 元，比上年增加2.57万元，上升0.1%，总支出206.96万元，比上年增加2.57万元，上升0.1%。

 

  

（六）关于嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出206.96万元，比上年增加2.57万元，上升0.1%。

支出主要项目有：工资福利支出78.56万元；商品和服务支出28.72万元；对个人和家庭的补助支出40.84万元；项目支出58.84万元。

2.结构情况

嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算财政拨款支出206.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出206.46万元。占100%。

 
 

（七）关于嘉峪关市文化馆2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市文化馆2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.12万元，其中：人员经费119.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费28.71万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数1.55万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.35万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为1.2万元。

嘉峪关市文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.53万元，上升0.51%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，主要原因是文化馆没有因公出国（境）费支出；公务接待支出比上年增加0.35万元，增加100%，主要原因是上年度没有支出公务接待费；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加0.15万元，上升0.0001%，主要原因是是年度财政调减了公用车维护经费。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.35万元，占“三公”经费支出0.22%；公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，占“三公”经费支出77%。

（1） 因公出国（境）费全年支出 0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费1.2万元，主要用于开展群众文化工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2019年我馆公务用车保有量1辆。

（九）关于嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市文化馆 2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。比上年增加0万元，增长0%。主要原因是文化馆是全额拨款的事业单位。

（十）关于嘉峪关市文化馆2020年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市文化馆2020年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

嘉峪关市文化馆 2020年度政府性基金没有支出项目。

（十一）关于嘉峪关市文化馆2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市文化馆2020年度政府采购总额1万元，其中：政府采购货物0.6万元（购办公耗材），占采购总额的60%,政府采购服务0.4万元（公用车保险）, 采购总额的40%占。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的60%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市文化馆2020年国有资产占用总额478.69万元，其中：流动资产167.20万元，非流动资产311.48万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

嘉峪关市文化馆2020年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出、进村进社、临时工及对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据，无违规乱发津补贴问题。工资变化、考勤等情况予以公示。按时足额保障人员经费的发放。其中工资福利支出含4项支出：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。我们严格遵守上级规定，按月发放并按时缴纳社会保障缴费。没有发生过违规拖延的情况。

嘉峪关市文化馆日常办公经费主要用于开展群众文化活动、美术展览、非遗保护、辅导培训及文化惠民演出等事项以及维持馆内正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。所有经费支出以及购置等费用，必须召开全体工作人员会议，给集体议事通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定发展。为丰富全市人民的精神文化生活，我馆本着厉行节约的原则，努力为全市市民提供丰富多彩的文化活动。

为了提高单位职工的业务水平，按需派职工外出参加培训班，但决不超范围报销经用。严格管理差旅费报销，支出办公费有计划，有审批。水、电、暖、电话的使用决不浪费。

通过全体职工的不懈努力，本着厉行节约的原则，保障了文化馆的正常运转，为全市市民提供丰富多彩的文化活动，为全市精神文明建设做出了应有的贡献。

（2）项目支出预算绩效情况。

嘉峪关市文化馆项目支出：市级配套免费开放资金，主要用于群众文化活动所需费用。春节活动费，主要用于春节期间送春联、送文艺演出、送书画下乡活动。非物质文化遗产传承人补助经费，主要用于我市48名传承人补助费。送戏下乡经费，主要用于文化馆组织馆办团队送戏曲进校园、进社区、进乡村活动。所有支出做到有计划，有相关人员审批，严格管理，本着厉行节约的原则，保障了文化馆的正常运转，为全市市民提供丰富多彩的文化活动，为全市精神文明建设做出了应有的贡献。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 七、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 八、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

 十一、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：是指单位向国际组织的认捐支出。

 十二、外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

 十三、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指为根据综合管理和单位业务工作需要，单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

 十四、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 十五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

 十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：  刘晓玲        电话：6265312

                       

 

 嘉峪关市文化馆

                           2020年4月29日