目    录

 

 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展雄关大舞台活动。运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨，丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设办公室、美术部、辅导部、非遗部。我单位系财政全额补助事业单位，为嘉峪关市文化和旅游局下属单位。现有全额补助事业编制数8人，实有人数8人；进村进社人员1人，全额补助事业退休职工12人；公益性岗位人员10人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算182.85万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加14.74万元，增长9%；增长的主要原因是本年度有1名离岗创业人员返岗，工资及公用经费相应增加；职工工资调整等。包括：一般公共预算收入182.85万元，政府性基金预算收入0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2022年支出预算182.85万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款182.85万元，比2021年预算增加14.74万元，增长9% ，增长的主要原因是本年度有1名离岗创业人员返岗，工资及公用经费相应增加；职工工资变动等。

当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1. 文化旅游体育与传媒支出182.85万元；

 

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出182.85万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出173.29万元，比2021年预算增加13.38万元，增长8.37%，增长的主要原因是本年度有1名离岗创业人员返岗，工资及公用经费相应增加；职工工资变动等。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.56万元，比2021年预算增加0.72万元，增长8.15%，增长的主要原因是本年度增加了9名传承人补助资金。

保障运转经费2个，主要是项目1、市级免费开放资金；项目2、非遗传承人补助资金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。

2.公务接待费0万元，比2021年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算减少1.2万元，下降100 %。下降的主要原因是本年度公务用车报废，无公务用车维护费。

4.培训费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是本年度我单位没有安排培训。

5.会议费0万元，比2021年预算减少0万元，下降0 %，下降的主要原因是本年度我单位没有会议安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0 %，增长，主要原因是文化馆属全额拨款事业单位，没有机关支行经费

七、政府采购安排情况

2022年我馆政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为546.63万元。其中：办公用房60平方米，价值5万元。我单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本单位不涉及非税收入，2022年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0 个。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：市级配套免费开放资金。

2.项目实施主体：嘉峪关市财政局 

3.实施周期及计划：实施周期 12 个月；计划采用积极组织群众文化活动的方式，逐步提升群众对文化艺术活动的参与度，让群众真正享受到免费开放带来的健康幸福生活。

4.年度预算安排：5 万元

5.项目概括：市级配套免费开放资金主要用于群众文化活动所需费用；大幅提升群众文化活动水平；逐步提升群众参与的文艺演出水平；使群众参与文化文艺培训率持续增长；增加文化活动多样性；大幅提升文化服务水平；不断提升文化活动群众参与率；

6.项目总目标：本年度免费开放资金投入使用率达到100%；本年度计划举办大型讲座≧5次；举办各类展览≧20次；举办市民艺术培训班≧20课时。举办各类群众文化活动受众人数不少于70000人/次。本年度群众对文化服务水平满意度达到90%以上。

 7.项目绩效：一是保障文化馆日常工作的正常运转；二是以文化创新为动力，以满足人民群众文化需求为根本任务；三是为全市文艺爱好者搭建平台，开办了“嘉峪关市民艺术学校”开展免费教学。四是组织开展丰富多彩的群众文化活动，逐步提升人民群众的精神文化程度。

（四）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及2个项目绩效目标。
    2.20221年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
    3.2021 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年本单位预算纳入绩效目标管理的项目2个，主要有项目1、市级配套免费开放资金；项目2、非物质文化遗产传承人补助资金；涉及财政支出9.56万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出9.56万元，政府性基金项目0 个，涉及财政支出0万元。2022年我单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

嘉峪关市文化馆

2022年1月24日

 

附件：1.嘉峪关市文化馆2022年部门预算公开表

2. 嘉峪关市文化馆2022年部门整体支出绩效目标及预算项目

 

表一、部门收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

182.85

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、财政专户核算

（四）公共安全支出

五、事业收入

（五）教育支出

六、上级补助收入

（六）科学技术支出

七、附属单位上缴收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

182.85

八、经营收入

（八）社会保障和就业支出

九、其他收入

（九）卫生健康支出

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

182.85

本年支出合计

182.85

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

182.85

支出总计

182.85

表二、部门收入总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

182.85

经费拨款

182.85

专项收入

行政事业性收费收入

国有资源（资产）有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、财政专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

182.85

十、上年结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

182.85

表三、部门支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

182.85

173.29

9.56

文化旅游体育与传媒支出

182.85

173.29

9.56

表四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

182.85

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

182.85

（八）社会保障和就业支出

（九）卫生健康支出

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

本年收入合计

182.85

本年支出合计

182.85

十、上年结转

一般公共预算收入结转

收入总计

182.85

支出总计

182.85

表五、财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

名称

小计

小计

基本 支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

182.85

182.85

173.29

9.56

嘉峪关市文化馆

182.85

182.85

173.29

9.56

表六、一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

功能分类分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

182.85

173.29

9.56

207

文化旅游体育与传媒支出

182.85

173.29

9.56

01

文化和旅游

182.85

173.29

9.56

09

群众文化

182.85

173.29

9.56

 

	表七、一般公共预算基本支出情况表
	单位名称：嘉峪关市文化馆				单位：万元
经济分类科目			一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
**		**	1	2	3
		合计	173.29	147.02	26.27
301		工资福利支出	95.42	95.42
30101		基本工资	36.52	36.52
30102		津贴补贴	28.79	28.79
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	10.49
30110		职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93
30111		公务员医疗补助缴费	6.57	6.57
30112		其他社会保障缴费	1.80	1.80
30199		其他工资福利支出	7.31	7.31
302		商品和服务支出	26.27		26.27
30201		办公费	0.42		0.42
30202		印刷费	0.25		0.25
30205		水费	0.17		0.17
30206		电费	0.42		0.42
30207		邮电费	0.39		0.39
30208		取暖费	14.77		14.77
30211		差旅费	0.70		0.70
30226		劳务费	5.52		5.52
30228		工会经费	1.20		1.20
30229		福利费	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	51.6	51.6
30302		退休费	10.99	10.99
30305		生活补助	0.91	0.91
30309		奖励金	39.7	39.7

 

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位名称：						单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
**	1	2	3	4	5	6	7
合计

备注：本年度未安排“三公”经费预算，故本表表为空表。

 

表九、一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市文化馆			单位：万元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计
办公费
印刷费
水费
电费
邮电费
取暖费
差旅费
劳务费
工会经费
福利费

备注：本年度未安排机关运行经费预算，故本表表为空表。

 

表十、政府性基金预算支出情况表
单位名称：嘉峪关市文化馆	单位：万元
项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入

备注：本年度未安排政府基金经费预算，故本表表为空表。

 

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：本年度未安排转移支付预算，故本表表为空表。

 

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：本年度未安排国有资本经营经费预算，故本表表为空表。

 

附件2绩效目标表

 

部门（单位）整体支出绩效目标表

 

单位名称

嘉峪关市文化馆

联系人

刘晓玲

联系电话

6265312

部门（单位）职能

依据

我单位系财政全额补助事业单位

职能概述

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展雄关大舞台活动。运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨，丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

部门（单位）基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

办公室、美术部、辅导部、非遗部

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

8

8

8

部门（单位）基本制度建设情况

本单位制定了财务制度、内部控制制度等。

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

168.11

206.02

215.11

127.96%

22

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

147.02

本级财政安排

182.85

公用经费

26.27

其他资金

项目经费

9.56

收入预算合计

182.85

支出预算合计

182.85

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

资金投入率

100%

产出指标

质量指标

群众文化活动水平

逐步提升

数量指标

举办市民艺术培训班

≥120课时

数量指标

资金使用率

100%

数量指标

举办大型讲座

2次

效益指标

社会效益指标

文化活动多样性

明显增加

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对文化服水平满意度

≥90%