目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文化馆的主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨、丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

二、机构设置

文化馆系财政全额拨款事业单位，为嘉峪关市文化广播影视新闻出版局下属单位。内设机构有非遗保护中心、美术部、辅导部及办公室。核定编制人数为8人，2021年年末实有人数9人（含离岗创业1人、进村进人员1人），临时工编制2人，公益性岗位人员10人，退休12人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市文化馆					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.02	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	215.11
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19
七、其他收入	7	9.33	十一、城乡社区支出	20
	8			21
本年收入合计	9	215.35	本年支出合计	22	215.11
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	21.76	年末结转和结余	24	22.00
	12			25
总计	13	237.10	总计	26	237.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表
									公开02表
部门：嘉峪关市文化馆									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			215.35	206.02					9.33
207		文化旅游体育与传媒支出	215.35	206.02					9.33
20701		文化和旅游	215.35	206.02					9.33
2070109		文群众文化	161.02	161.02
2070111		文化创作与保护	9.33						9.33
2070199		其他文化和旅游支出	45.00	45.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：嘉峪关市文化馆								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			215.11	165.74	49.37
207		文化旅游体育与传媒支出	215.11	165.74	49.37
20701		文化和旅游	215.11	165.74	49.37
2070109		文群众文化	167.74	165.74	2.00
2070111		文化创作与保护	9.33		9.33
2070199		其他文化和旅游支出	38.04		38.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市文化馆							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	206.02	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	205.78	205.78
	5		八、社会保障和就业支出	19
	6		九、卫生健康支出	20
	7		十一、城乡社区支出	21
	8			22
本年收入合计	9	206.02	本年支出合计	23	205.78	205.78
年初财政拨款结转和结余	10	21.76	年末财政拨款结转和结余	24	22.00	22.00
一、一般公共预算财政拨款	11	21.76		25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
总计	14	227.78	总计	28	227.78	227.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：嘉峪关市文化馆					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			205.78	165.74	40.04
207		文化旅游体育与传媒支出	205.78	165.74	40.04
20701		文化和旅游	205.78	165.74	40.04
2070109		文群众文化	167.74	165.74	2.00
2070199		其他文化和旅游支出	38.04		38.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：嘉峪关市文化馆							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	85.43	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	33.92	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	5.39	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	19.76	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	44.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.89	399	其他支出
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	26.62	30229	福利费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		130.35	公用经费合计					35.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市文化馆

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表     国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：嘉峪关市文化馆

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

 

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：嘉峪关市文化馆										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2				1.2				0.30		0.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计237.10万元（含上年结转21.76万元），与上年决算数相比，收入减少了110.61万元、减少32%，收入减少的主要原因是，本年度减少文创产品商品化开发专项资金30万元、送戏下乡及文艺小分队专项资金3万元、春节社火专项资金25万元、非遗《故事传说》专项11.61万元、作品征集专项资金20万元、追加欠以前年度办公取暖费21.2万元。支出总计237.10万元（含结转下年22万元）。支出减少了110.61万元，减少32%，支出减少的主要原因是，本年度减少了文创产品商品化开发专项资金30万元、送戏下乡及文艺小分队专项资金3万元、春节社火专项资金25万元、非遗《故事传说》专项11.61万元、作品征集专项资金20万元、追加欠以前年度办公取暖费21万元等支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计215.35万元,其中：财政拨款收入206.02万元,占96.00%；其他收入9.33万元,占4.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计215.11万元,其中：基本支出165.74万元,占77.05%；项目支出49.37万元,占22.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计206.02万元，较上年决算数减少84.52万元，减少29%。主要原因是减少了上年度送戏下乡及文艺小分队专项资金3万元、春节社火专项资金25万元、非遗《故事传说》专项11.61万元、作品征集专项资金20万元、追加欠以前年度办公取暖费21万元等收入。

2021年度财政拨款支出合计205.78万元，较上年决算数减少76.72万元，减少28%。主要原因是减少了上年度送戏下乡及文艺小分队专项资金3万元、春节社火专项资金25万元、非遗《故事传说》专项11.61万元、作品征集专项资金20万元、追加欠以前年度办公取暖费21万元等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出合计205.78万元，较上年决算数减少76.72万元，减少28%。主要原因是减少了减少送戏下乡及文艺小分队专项资金3万元、春节社火专项资金25万元、非遗《故事传说》专项11.61万元、作品征集专项资金20万元、追加欠以前年度办公取暖费21万元等。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出205.78万元，占总支出100%，较年初预算数增加37.67万元，主要原因是增加了中央免费开放资金及非物质文化遗产专项等资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出165.74万元。其中：

人员经费130.35万元，较上年增加了0.14万元，增长0.1%。增加的主要原因是本年度在职职工工资调整。离退休经费支出4.28万元，与上年度无变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金等。

公用经费35.39万元，较上年减少26.92万元，减少56.8%。主要原因是本年度减少了上年度追加办公取暖费21.2万元及项目支出部分等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,因本单位是全额事业单位，无机关支行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是年度没有会议费支出；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年度没有培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，主要用于办公用品及办公设备购置。政府采购服务支出2.48万元。主要用于汽车保险及公众责任保险。授予中小企业合同金额2.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的92.54%。

1. 国有资产占用情况说明

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆（单位公务用车8月份报废），其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算为0.3万元。决算数小于预算数的主要原因为单位公务用车8月份报废，本年度公务用车经费支出减少。较上年决算数减少0.23万元，主要原因为单位公务用车8月份报废，本年度公务用车经费支出减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，增长0%。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.2万元万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位公务用车8月份报废。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有购置车辆。

   公务用车运行维护费全年预算数为1.2万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位公务用车8月份报废

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，增长0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有接待业务。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆（8月份车辆报废）；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算部门整体支出开展绩效评价项目支出开展绩效评价。，涉及一般公共预算支出215.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2021年度，我单位以优化服务质量为目标，以群众文化活动为载体，以创新服务方式为抓手，按照年初目标任务，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度自评得分为95分。

根据预算绩效管理要求,对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，涉及项目2个，共涉及资金40.95万元，占一般公共预算项目支出81.11%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对免费开放资金、非遗传承人补助2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价来看，本年度基本完成了全年各类群众文化活动，因疫情原因部分活动无法实施，造成免费开放资金支出率未完成。本年度组织各类文艺演出活动36次，观众达8万元人次；举办市民艺术培训班722个班次，参加培训6.7万元人次；举办各类展览21次，参观人次2.9万元。组织公益性讲座8次，参加1782人。大力宣传非遗知识，提高非遗可见度、影响力，丰富人民群众的精神生活。加强对非遗生产性保护示范基地、传习所的指导和扶持，新设立的非遗工坊要牢固树立保护先于开发、开发助于保护的理念，在全面推行乡村振兴上发挥更大作用。加强对非遗传承人的培训考核，通过发放补助，鼓励他们授徒传习。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称			免费开放资金
主管部门			嘉峪关市文化和旅游局				实施单位		嘉峪关市文化馆
资金情况 （万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10
			年度资金总额：	15		50	37.35		10		62%	7
			其中：中央财政资金	15		40	35.35		6		62%	4
			省级财政拨款			5			2		100%	2
			市级财政拨款			5	2		2		40%	1
			其他资金									--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大力推动文化馆免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。大力弘扬非物质文化遗产传承。						推动文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，使我市群众文化活动更加丰富多彩，不断扩大群众参与度，大力提升人民群众的精神文明程度。大力弘扬非物质文化遗产传承。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举办各类培训班次数		≥700		722	5		5
			组织馆办文艺团队下基层演出场次		≥30		36	5		5
			举办公益性讲座次数		≥5		8	5		5
			举办各类展览次数		≥15		21	5		5
		质量指标	各类展览作品优质率		逐年提升		长期	5		5
			举办群众文化活动水平		大幅提升		长期	5		5
			各类演出水平		不断提升		长期	5		5
		时效指标	资金拨付及时性		及时		及时	8		8
		社会效益指标	各类培训班受益人次		30000		67000	5		5
			群众对免费开放认知度		逐步提升		显著提升	5		5
			促进地方文化传承与发扬		效果显著		长期	5		5
			主流媒体舆论对群众文化关注度		显著提高		大幅提升	5		5
		可持续影响指标	群众文化服务可持续发展		稳步提升		稳步提升	5		5
			群众参与文化活动积极性		大幅提升		大幅提升	8		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益性文化服务满意度		≥90%		95%	7		7
			群众对文化活动满意度		≥91%		95%	7		7
总       分								100		97
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

 

 

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称

非物质文化遗产传承人补助资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10

年度资金总额：

3.84

3.6

10

94%

10

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

3.84

3.6

10

94%

10

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大力推动文化馆免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。大力弘扬非物质文化遗产传承。

推动文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，使我市群众文化活动更加丰富多彩，不断扩大群众参与度，大力提升人民群众的精神文明程度。大力弘扬非物质文化遗产传承。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

省级非遗项目

≥7

7

5

5

市级非遗项目

≥30

30

5

5

非遗传习所、非遗工坊

≥14

14

5

5

生产性保护示范基地

≥8

8

5

5

代表性传承人资料库

大幅提升

长期

6

6

代表性传承人名录体系

逐年扩大

长期

6

6

质量指标

资金使用规范性

规范

规范

5

5

时效指标

举办非遗成果展展出作品

≥100

150

5

5

举办非遗项目培训

不断提升

长期

6

6

社会效益指标

扩大非遗宣传力度

逐年扩大

长期

6

6

促进地方文化传承与发扬

效果显著

长期

6

6

生态效益指标

保护非物质文化遗产自然环境

大幅提升

大幅提升

5

5

可持续影响指标

群众参与非遗项目积极性

大幅提升

大幅提升

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众参与非遗项目满意度

90%

95%

10

10

群众对组织非遗活动满意度

85%

90%

10

10

总       分

100

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

 

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出215.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位本年度整体绩效自评分数95分，等级为一级。未能达到满分的原因，一是本年度因疫情原因，计划内部分的群文化活动未能举办，造成资金支出执行率62%。故资金情况满分10分，自评得分7分。二是质量指标中各类展览作品优质率满分5分，自评分4分，原因是为了进一步满足参观者的需求，我们将逐年提升参展作品的优质率，此项工作还有待提高。三是社会效益指标中群众对免费开放的认知度还有待提高，我们将加大宣传力度，让更多的人民群众了解免费开放的政策，也让大家享受到免费开放的实惠。

我部门在2021年度部门决算中反映免费开放资金项目绩效自评结果。

1.免费开放资金项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,上年结转数为15万元，共计65万元。本年执行数为37.35万元,完成预算的74.70%。项目绩效目标完成情况：一是本年度因疫情原因，计划内部分的群文化活动未能举办，造成资金支出执行率较低。二是进一步满足参观者的需求，我们将逐年提升参展作品的优质率，此项工作还有待提高。三是社会效益指标中群众对免费开放的认知度还有待提高，我们将加大宣传力度，让更多的人民群众了解免费开放的政策，也让大家享受到免费开放的实惠。

下一步改进措施：将在今后的工作中加大群众文化活动的力度，让我市人民群众真切地享受到免费开放的实惠。

  2.非物质文化遗产传承人补助项目

 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。自评分为100分。项目全年预算数为3.84万元,本年执行数为3.6万元,完成预算的95%（因有2名传承人年终考核不合格未发放传承人补助）。项目绩效目标完成情况：一是完成了省级非物质文化遗产代表性传承人考核工作。二是组织推荐了第五批省级非物质文化遗产项目代表性传人。三是经市政府公布了嘉峪关市第八批非物质文化遗产保护名录。四是建立了嘉峪关市级非遗项目全羊宴制作工坊、新城五粮酿酒工艺北沟烧工坊、新城五粮酿酒工艺岳家老坛工坊3个非遗工坊。五是举办了2021年文化和自然遗产日“人民的非遗•人民共享”非遗宣传展示活动暨“嘉峪石砚杯”全市书法大赛活动。将非遗项目与传统文化充分融合，同步开展了非遗知识的有奖问答、非遗代表性项目图文展、非遗产品展销等活动，提高了广大群众非遗保护意识，营造了非遗保护良好社会氛围。六是开展非遗进学校、进社区活动，组织大漠风雨雕石艺画制作工艺进社区3次、学校2次，受众500余上；嘉峪关芨芨草编扎工艺进社区1次、进乡镇2次，受众200余人。七是组织开展了《嘉峪关大漠风雨雕石艺画》画册印制工作。八是开展非遗助力抗疫工作。疫情期间，嘉峪关新城五粮酿酒工艺非遗传承人为我市捐赠了1.8吨价值近4000元的各类蔬菜物资，由民政局分给全市10家养老院。

发现的主要问题及原因：一是市级代表性传承人对非遗传承不积极、主动，缺乏创新意识；二是非遗保护工作面广量大，非遗保护工作系统庞杂，从事非遗保护工作所需知识量大，缺乏专用人才。

下一步改进措施一是对市级代表性传承人的传承活动进行指导，加强非遗政策法规的宣传，帮助其修定传承计划，创新传承方式，提升非遗传承效果。二是受新冠疫情影响，代表性传承人的传承工作和产品销售面临较大困难，我局积极采取开拓线上销售渠道，让非遗产品走出去。三是主动加强与周边地市非遗中心的合作与交流，为代表性传承人创造更多的学习交流机会。

 

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2021年嘉峪关市文化馆部门重点评价报告.docx

[金山文档] 2021年文化馆部门整体支出绩效评价报告.docx

 

             嘉峪关市文化馆

             2022年9月16日