表一、部门收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

221.20

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、财政专户核算

（四）公共安全支出

五、事业收入

（五）教育支出

六、上级补助收入

（六）科学技术支出

七、附属单位上缴收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

171.54

八、经营收入

（八）社会保障和就业支出

32.87

九、其他收入

（九）卫生健康支出

8.72

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

15.68

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

221.20

本年支出合计

228.81

十、上年结转

7.61

结转下年

  一般公共预算收入结转

7.61

  政府性基金预算收入结转

  国有资本经营收入结转

十一、上年结余

  一般公共预算收入结余

  政府性基金预算收入结余

  国有资本经营收入结余

收入总计

228.81

支出总计

228.81

表二、部门收入总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

收入

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

221.20

      经费拨款

221.20

      专项收入

      行政事业性收费收入

      国有资源（资产）有偿使用收入

      捐赠收入

      政府住房基金收入

      其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、财政专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

221.20

十、上年结转

7.61

  一般公共预算收入结转

7.61

  政府性基金预算收入结转

  国有资本经营收入结转

十一、上年结余

  一般公共预算收入结余

  政府性基金预算收入结余

  国有资本经营收入结余

收入总计

228.81

表三、部门支出总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

功能分类名称

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

3

合计

228.81

211.64

9.56

7.61

文化旅游体育与传媒支出

171.54

154.37

9.56

7.61

   文化和旅游

171.54

154.37

9.56

7.61

      群众文化

163.93

154.37

9.56

其他文化和旅游支出

7.61

7.61

社会保障的就业支出

32.87

32.87

   行政事业单位养老支出

32.87

32.87

事业单位离退休

17.19

17.19

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.68

15.68

卫生健康支出

8.72

8.72

行政事业单位医疗

8.72

8.72

事业单位医疗

5.15

5.15

公务员医疗补助

3.57

3.57

住房保障支出

15.68

15.68

住房改革支出

15.68

15.68

住房公积金

12.86

12.86

购房补贴

2.82

2.82

表四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

221.2

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

171.54

（八）社会保障和就业支出

32.87

（九）卫生健康支出

8.72

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

15.68

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

本年收入合计

221.2

本年支出合计

228.81

十、上年结转

 7.61

一般公共预算收入结转

7.61

收入总计

228.81

支出总计

228.81

表五、财政拨款支出表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

功能分类分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

228.81

211.64

17.17

207

文化旅游体育与传媒支出

171.54

154.37

17.17

20701

文化和旅游

171.54

154.37

9.56

9

群众文化

163.93

154.37

7.61

99

其他文化和旅游支出

7.61

208

社会保障的就业支出

32.87

32.87

20805

   行政事业单位养老支出

32.87

32.87

502

事业单位离退休

17.19

17.19

505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.68

15.68

210

卫生健康支出

8.72

8.72

21011

行政事业单位医疗

8.72

8.72

1102

事业单位医疗

5.15

5.15

1103

公务员医疗补助

3.57

3.57

221

住房保障支出

15.68

15.68

22102

住房改革支出

15.68

15.68

201

住房公积金

12.86

12.86

203

购房补贴

2.82

2.82

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

211.64

190.43

21.21

301

工资福利支出

174.42

174.42

30101

基本工资

49.13

49.13

30102

津贴补贴

14.27

14.27

30103

奖金

27.89

27.89

30107

绩效工资

23.24

23.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

               16.42

            16.42

30110

职工基本医疗保险缴费

                5.45

             5.45

30111

公务员医疗补助缴费

3.57

3.57

30112

其他社会保障缴费

1.65

1.65

30113

住房公积金

12.86

12.86

30199

其他工资福利支出

19.94

7.31

302

商品和服务支出

21.21

21.21

30201

办公费

0.48

0.48

30202

印刷费

0.29

0.29

30205

水费

0.19

0.19

30206

电费

0.48

0.48

30207

邮电费

0.41

0.41

30208

取暖费

14.77

14.77

30211

差旅费

0.8

0.8

30228

工会经费

1.46

1.46

30229

福利费

1.61

1.61

30299

其他商品和服务支出

0.72

0.72

303

对个人和家庭的补助

16.01

16.01

30302

退休费

12.2

12.2

30307

医疗补助

3.79

3.79

30309

奖励金

0.02

0.02

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：

单位：万元

单位名称

一般公共预算基本支出

科目名称

“三公”经费合计

因公出国（出境）费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

表九、一般公共预算机关运行经费

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

取暖费

差旅费

劳务费

工会经费

福利费

表十、政府性基金预算支出情况表

单位名称：嘉峪关市文化馆

单位：万元

项目

预算数

政府性基金预算财政拨款收入

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

……

项目

预算数

**

1

总计

……

单位名称

嘉峪关市文化馆

联系人

刘晓玲

联系电话

6265312

部门（单位）职能

依据

我单位系财政全额补助事业单位

职能概述

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展雄关大舞台活动。运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨，丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

无

部门（单位）基本信息

直属单位包括

无

内设职能部门

办公室、美术部、辅导部、非遗部

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

8

8

8

部门（单位）基本制度建设情况

本单位制定了财务制度、内部控制制度等。

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

182.85

223.95

241.99

108.06

3.96

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

190.42

本级财政安排

228.81

公用经费

21.21

其他资金

项目经费

17.17

收入预算合计

228.81

支出预算合计

228.81

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

资金投入率

100%

产出指标

质量指标

群众文化活动水平

逐步提升

数量指标

举办市民艺术培训班

380课时

数量指标

资金使用率

100%

数量指标

举办大型讲座

2次

效益指标

社会效益指标

文化活动多样性

明显增加

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对文化服水平满意度

≥90%

省级部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）  

一级项目名称：

文化事业发展专项资金

二级项目名称：

市县三馆一站免费开放补助资金

项目类型：

新增项目

项目分类：

保障运转类 

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市文化和旅游局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资：

5

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

5

预算申报数：

5

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

市级免费开放资金用于文化馆各类活动支出

项目立项必要性：

无

保证项目实施的制度措施：

甘政办发[2020]106号《甘肃省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》

项目实施计划：

加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展，

组织实施单位：

嘉峪关市文化馆

监督管理单位：

嘉峪关市文化和旅游局

项目实施单位：

嘉峪关市文化馆

政策依据：

甘政办发[2020]106号《甘肃省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》

其他依据：

严格按照甘政办发[2020]106号文件规定，规范支出责任。

需要说明的其他问题：

加强文艺辅导文化惠民工作，创作文艺精品，切实做好打通公共文化服务“最后一公里”。打造城乡居民终身“美育学校”,持续开展“市民艺术学校”，分时段针对性开办舞蹈、声乐、书法、国画、器乐五个门类的培训。

年度绩效目标

持续推进文化馆总分管制、法人治理结构体系以及全民艺术普及联盟建设。做好对乡镇、街道、综合文化站文化活动的指导工作。加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展，

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

举办各类展览受众

>=70000人/次

举办大型讲座

>=2次

举办市民艺术培训班

>=380课时

举办各类展览

>=10次

资金使用率

=100%

质量指标

群众文化活动水平

大幅提升

文艺活动演出水平

显著提升

时效指标

群众参与文化文艺培训率

持续增长

成本指标

社会成本指标

资金投入率

=100%

效益指标

社会效益指标

文化活动多样性

明显增加

文化服务水平

大幅提升

文化活动群众参与率

逐年提升

满意度指标

服务对象满意度

群众对文化服水平满意度

>=90%

省级部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）  

一级项目名称：

文化事业发展专项资金

二级项目名称：

文化馆非遗传承人补助

项目类型：

新增项目

项目分类：

保障运转类

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市文化和旅游局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资：

4.56

中央补助安排：

0

省级财政安排：

0

其他资金：

4.56

预算申报数：

4.56

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

57名市级非物质文化遗产传承人补助

项目立项必要性：

无

保证项目实施的制度措施：

政府非物质文化遗产传承人批示

项目实施计划：

完成2023年度非物质文化遗产传承项目实施方案，完成省级、市级代表性传承人考核工作。

组织实施单位：

嘉峪关市文化馆

监督管理单位：

嘉峪关市文化和旅游局

项目实施单位：

嘉峪关市文化馆

政策依据：

政府非物质文化遗产传承人批示

其他依据：

根据甘肃省文化厅《关于做好非物质文化遗产项目代表性传承人补助资金管理及开展传承工作的通知》

需要说明的其他问题：

嘉峪关市有57名市级非物质文化遗产传承人，传承项目30个。

年度绩效目标

完成2023年度非物质文化遗产传承项目实施方案，完成省级、市级代表性传承人考核工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

省级非遗项目

>=7个

市级非遗传承项目参与考核人数

=57个

市级非遗传承项目数

=30个

质量指标

市级传承项目传承率

=100%

时效指标

举办非遗项目培训

不断提升

成本指标

社会成本指标

专项资金投入率

=100%

效益指标

社会效益指标

非遗传承项目受众人数

逐年增加

满意度指标

服务对象满意度

群众参与非遗项目满意度

>=85%

群众对传承人满意度

>=90%

省级部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）  

一级项目名称：

2022年结余结转项目

二级项目名称：

上年结转公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

项目类型：

新增项目

项目分类：

保障运转类

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市文化和旅游局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资：

2.6

中央补助安排：

2.6

省级财政安排：

0

其他资金：

0

预算申报数：

2.6

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展，

项目立项必要性：

无

保证项目实施的制度措施：

甘财教【2013】108号《中央补助地方美术馆、文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金管理暂行办法》

项目实施计划：

完成2023年度群众文化各类活动实施方案

组织实施单位：

嘉峪关市文化馆

监督管理单位：

嘉峪关市文化和旅游局

项目实施单位：

嘉峪关市文化馆

政策依据：

甘财教【2013】108号《中央补助地方美术馆、文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金管理暂行办法》

其他依据：

严格按照甘政办发[2020]106号文件规定，规范支出责任。

需要说明的其他问题：

加强文艺辅导文化惠民工作，创作文艺精品，切实做好打通公共文化服务“最后一公里”。打造城乡居民终身“美育学校”,持续开展“市民艺术学校”，分时段针对性开办舞蹈、声乐、书法、国画、器乐五个门类的培训。

年度绩效目标

持续推进文化馆总分管制、法人治理结构体系以及全民艺术普及联盟建设。做好对乡镇、街道、综合文化站文化活动的指导工作。加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展，

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

资金使用率

=100%

举办各类展览

>=10次

举办大型讲座

>=2次

质量指标

群众文化活动水平

大幅提升

文艺活动演出水平

显著提升

时效指标

群众参与文化文艺培训率

持续增长

成本指标

社会成本指标

资金投入率

=100%

效益指标

社会效益指标

文化活动群众参与率

逐年提升

文化服务水平

大幅提升

文化活动多样性

明显增加

满意度指标

服务对象满意度

群众对文化服水平满意度

>=90%

省级部门预算项目支出绩效目标表
（2023年度）  

一级项目名称：

2022年结余结转项目

二级项目名称：

结转2022年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

项目类型：

新增项目

项目分类：

保障运转类

资金用途：

业务类

项目主管部门：

嘉峪关市文化和旅游局

项目开始日期：

2023-01-01

项目完成日期：

2023-12-31

项目总投资：

5

中央补助安排：

0

省级财政安排：

5

其他资金：

0

预算申报数：

5

资金性质：

一般公共预算

基本情况：

免费开放资金用于文化馆各类活动支出

项目立项必要性：

无

保证项目实施的制度措施：

甘财教【2013】108号《中央补助地方美术馆、文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金管理暂行办法》

项目实施计划：

加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展，

组织实施单位：

嘉峪关市文化馆

监督管理单位：

嘉峪关市文化和旅游局

项目实施单位：

嘉峪关市文化馆

政策依据：

甘财教【2013】108号《中央补助地方美术馆、文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金管理暂行办法》

其他依据：

严格按照甘政办发[2020]106号文件规定，规范支出责任。

需要说明的其他问题：

加强文艺辅导文化惠民工作，创作文艺精品，切实做好打通公共文化服务“最后一公里”。打造城乡居民终身“美育学校”,持续开展“市民艺术学校”，分时段针对性开办舞蹈、声乐、书法、国画、器乐五个门类的培训。

年度绩效目标

持续推进文化馆总分管制、法人治理结构体系以及全民艺术普及联盟建设。做好对乡镇、街道、综合文化站文化活动的指导工作。加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展，

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

资金使用率

=100%

举办各类展览受众

>=70000人/次

举办市民艺术培训班

>=380课时

质量指标

群众文化活动水平

大幅提升

文艺活动演出水平

显著提升

时效指标

群众参与文化文艺培训率

持续增长

成本指标

社会成本指标

资金投入率

=100%

效益指标

社会效益指标

文化活动群众参与率

逐年提升

文化服务水平

大幅提升

文化活动多样性

明显增加

满意度指标

服务对象满意度

群众对文化服水平满意度

>=90%