2022年度嘉峪关市文化馆部门决算

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2022年度嘉峪关市文化馆部门决算

字体大小：[ 大中小 ] 来源：作者：日期:2023-09-19 点击数：

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文化馆的主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活拨、丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

二、机构设置

文化馆系财政全额拨款事业单位，为嘉峪关市文化广播影视新闻出版局下属单位。内设机构有非遗保护中心、美术部、辅导部及办公室。核定编制人数为8人，2022年年末实有人数9人（进村进人员1人），临时工编制2人，公益性岗位人员10人，退休12人。

第二部分2022年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

					公开01表
部门：嘉峪关市文化馆					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.95	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	241.99
	8		八、社会保障和就业支出	25
	9		九、卫生健康支出	26
	10		十、节能环保支出	27
	11		十一、城乡社区支出	28
	12			29
本年收入合计	13	223.95	本年支出合计	30	241.99
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31
年初结转和结余	15	22	年末结转和结余	32	3.96
	16			33
总计	17	245.95	总计	34	245.95

表二：收入决算表

							公开02表
部门：嘉峪关市文化馆							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.95	223.95
2070109	文群众文化	186.56	186.56
2070199	其他文化和旅游支出	37.39	37.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

					公开03表
部门：嘉峪关市文化馆					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.99	186.56	55.43
2070109	文群众文化	186.56	186.56
2070199	其他文化和旅游支出	55.43		55.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：嘉峪关市文化馆							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	223.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	241.99	241.99
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	223.95	本年支出合计	59	241.99	241.99
年初财政拨款结转和结余	28	22	年末财政拨款结转和结余	60	3.96	3.96
一般公共预算财政拨款	29	22		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政	31			63
总计	32	245.95	总计	64	245.95	245.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：嘉峪关市文化馆				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		241.99	186.56	55.43
2070109	文群众文化	186.56	186.56
2070199	其他文化和旅游支出	55.43		55.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

							公开06表
部门：嘉峪关市文化馆							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.98	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	45.55	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	14.77	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.0	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	54.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	16.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	37.76	30229	福利费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		155.41	公用经费合计					31.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：嘉峪关市文化馆										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：嘉峪关市文化馆							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计


注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：嘉峪关市文化馆				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计245.95万元，其中：财政拨款收入223.95万元、上年结转22万元。与上年决算数相比，收入增加了8.85万元、增长3.73%，增加的主要原因是，本年度职工工资调整等。支出总计245.95万元。其中：支出合计241.95万元、结转下年3.96万元。与上年相比支出增加了8.85万元，本年度职工工资调整等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计223.95万元,其中：财政拨款收入223.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.99万元,其中：基本支出186.56万元,占77.10%；项目支出55.43万元,占22.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为245.95万元。与上年相比,各增加18.17万元,增长7.98%。增加的本年度职工工资调整及免费开放资金支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.99万元,较上年决算数增加36.21万元,增长17.6%。增加的主要原因一是职工工资调；二是免费开放资金支出增加。

财政拨款支出主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为182.85万元,支出决算为241.99万元,完成年初预算的132.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度拨入的中央及省级免费开放补助资金45万元，在年初预算中未列入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.56万元。其中：

人员经费155.41万元,较上年决算数增加25.06万元,增长19.23%,主要原因是本年度有1名离岗创业人员返岗，增加了工资支出及职工工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、社会保障缴费、奖励金等。

公用经费31.15万元,较上年决算数减少4.24万元,下降11.98%,主要原因是本年度减少了办公费和劳务费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.41万元,其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位本年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

组织对本单位2022年度部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出241.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2022年度，我单位以优化服务质量为目标，以群众文化活动为载体，以创新服务方式为抓手，按照年初目标任务，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度自评得分为95分。

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目2个,共涉及资金59.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“免费开放补助资金”“非物质文化遗产传承人补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出59.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照年初预算安排，保障各项经费支出和馆内正常运转，保证免费开放工作正常开展，加大宣传力度，让更多的人民群众了解免费开放的政策，也让大家享受到免费开放的实惠。我馆项目资金均实行专项管理、专款专用。在项目支付过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表


2022年嘉峪关市文化馆整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市文化馆
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	182.85	241.99	241.99	100%		10	8
	其中：基本支出	173.29	186.56	186.56	100%		—	—
	项目支出	9.56	55.43	55.43	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保障经费正常运转。			目标1完成情况：基本完成
	目标2：积极完成群众文化活动种类和场次；			目标2完成情况：完成
	目标3：繁荣群众文化事业，加大群众文化活动的参与度。			目标3完成情况：完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	86%	3	2	未完全支出
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			结转结余变动率	100%	100%	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2
	履职效果	部门履职目标	各类各类培训班班次	≥20	146	8	8
			组织馆办文艺团队下基层演出场次	≥30	30	6	6
			举办公益性讲座次数	≥5	9	6	6
			举办各类展览次数	≥20	68	6	6
		部门效果目标	群众文化活动覆盖率	80%	95%	5	5
			群众对免费开放认知度	85%	90%	5	4	待增强
			非物质文化遗产传承力度	大幅提升	长期	6	6
		社会影响	总分馆制建设数	≥2	3	4	4
		社会影响	违法违纪情况	不发生	未发生	4	4
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	100%	100%	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	100%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	90%	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%%	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	群众对公益性文化服务	90%	98%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	群众对文化活动满意度	90%	95%	5	4	待增强
合计							95
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

项目名称

免费开放资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

55.43

110.86%

其中：中央财政资金

55.43

139%

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大力推动文化馆免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。大力弘扬非物质文化遗产传承。

推动文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，使我市群众文化活动更加丰富多彩，不断扩大群众参与度，大力提升人民群众的精神文明程度。大力弘扬非物质文化遗产传承。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

举办各类培训班次数

≥20

146

组织馆办文艺团队下基层演出场次

≥30

举办公益性讲座次数

≥5

举办各类展览次数

≥20

质量指标

各类展览作品优质率

逐年提升

长期

举办群众文化活动水平

大幅提升

长期

各类文艺演出水平

不断提升

长期

时效指标

资金拨付及时性

及时

社会效益指标

各类培训班受益人次

30000

180000

群众对免费开放认知度

逐步提升

显著提升

促进地方文化传承与发扬

效果显著

长期

主流媒体舆论对群众文化关注度

显著提高

大幅提升

可持续影响指标

群众文化服务可持续发展

稳步提升

群众参与文化活动积极性

大幅提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对公益性文化服务满意度

≥90%

95%

群众对文化活动满意度

≥91%

95%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

项目支出绩效自评表

项目名称

非物质文化遗产传承人补助资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

4.56

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

4.56

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大力推动文化馆免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。大力弘扬非物质文化遗产传承。

推动文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，使我市群众文化活动更加丰富多彩，不断扩大群众参与度，大力提升人民群众的精神文明程度。大力弘扬非物质文化遗产传承。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

省级非遗项目

≥7

市级非遗项目

≥30

非遗传习所、非遗工坊

≥14

生产性保护示范基地

≥8

代表性传承人资料库

大幅提升

长期

代表性传承人名录体系

逐年扩大

长期

质量指标

资金使用规范性

规范

时效指标

举办非遗成果展展出作品

≥100

150

举办非遗项目培训

不断提升

长期

社会效益指标

扩大非遗宣传力度

逐年扩大

长期

促进地方文化传承与发扬

效果显著

长期

生态效益指标

保护非物质文化遗产自然环境

大幅提升

可持续影响指标

群众参与非遗项目积极性

大幅提升

满意度指标

服务对象满意度指标

群众参与非遗项目满意度

90%

95%

有待提升

群众对组织非遗活动满意度

85%

90%

有待提升

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

我部门在2022年度部门决算中反映“免费开放补助资金”“非物质文化遗产传承人补助”等2个项目绩效自评结果。

1、免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，上年结转22万元。执行数为55.43万元，本年完成预算的110.86%。项目绩效目标完成情况：本年度举办各类培训146班次，参加培训1.29万人次；组织馆办文艺团队参加各类文艺活动30场次，受益人群众1.44万人次；举办各类展览68次，参观人数1.86万人次；组织公益性讲座9次，参加765人次。

发现的主要问题及原因：本年度由于疫情影响，部分群众文化活动无法开展，造成本年度免费开放资金支出率偏低。

下一步改进措施：将在今后的工作中加大群众文化活动的力度，让我市人民群众真切地享受到免费开放的实惠。

2、非物质文化遗产传承人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我馆对本项目资金严格执行项目资金管理规定，专款专用，严格履行考核制度，对57名传承人进行逐一考核，考核不合格人员不予发放。本年度所有传承人考核合格。一是完成了省级非物质文化遗产代表性传承人考核工作。二是组织推荐了第五批省级非物质文化遗产项目代表性传人。三是经市政府公布了嘉峪关市第八批非物质文化遗产保护名录。

发现的主要问题及原因：一是市级代表性传承人对非遗传承不积极、主动，缺乏创新意识；二是非遗保护工作面广量大，非遗保护工作系统庞杂，从事非遗保护工作所需知识量大，缺乏专用人才。

下一步改进措施一是对市级代表性传承人的传承活动进行指导，加强非遗政策法规的宣传，帮助其修定传承计划，创新传承方式，提升非遗传承效果。二是受新冠疫情影响，代表性传承人的传承工作和产品销售面临较大困难，我局积极采取开拓线上销售渠道，让非遗产品走出去。三是主动加强与周边地市非遗中心的合作与交流，为代表性传承人创造更多的学习交流机会。

(三) 部门绩效评价结果

具体情况详见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[金山文档] 2022年文化馆部门整体支出绩效评价报告(1).docx

嘉峪关市文化馆

2023年9月16日

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