嘉峪关市文化馆

2024年部门预算公开情况说明

目  录

 

 

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展雄关大舞台活动。运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活泼，丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、美术部、辅导部、非遗部等部门。我单位系财政全额补助事业单位，为嘉峪关市文化和旅游局下属单位。现有全额补助事业编制数8人，实有人数8人；进村进社人员1人，全额补助事业退休职工11人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算368.38万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算368.38 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入331.71 万元，占90.05%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入 36.67万元，占9.95%；

其他收入0万元，占0.00%。

 

（二）支出预算

2024年支出预算368.38万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 223.15万元，占60.58 %； 项目支出108.56万元，占 29.47 %；上年结转 36.67万元，占9.95%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出368.38万元，包括：文化旅游体育与传媒支出304.54万元、社会保障和就业支出33.82万元、卫生健康支出11.23万元、住房保障支出18.79万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出

2024年基本支出223.15万元，比2023年预算增加1.51万元，增长1 %，增长的主要原因是人员社保基数调整所致。

其中：人员经费支出201.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出21.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算108.56万元，比2023年预算增加91.39万元，增长532.26 %，增长的主要原因是省厅拨入区域性群众文化活动（公共文化云）资金20万元，拨入三馆一站免费开放补助资金（中央和省级）41万元纳入部门预算，为营造2024年春节节日气氛安排迎新春社火展演经费21万元，1名退休人员去世安排抚恤金17万元。

保障运转经费4个，主要是项目1、三馆一站免费开放补助资金（中央）36万元；项目2、三馆一站免费开放补助资金（省级）5万元；项目3、市级免费开放资金5万元；项目4、非物质文化遗产传承人补助4.56万元。

其他项目9个，主要是项目1、迎新春社火展演经费21万元；项目2、抚恤金17万元；项目3、区域性群众文化活动（公共文化云）20万元；项目4、结转上年雄关大舞台惠民演出经费24.54万元；项目5、结转非物质文化遗产保护工程《嘉峪宝卷》经费12.13万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）2024年预算数为 336.43万元，比 2023 年预算增加172.5万元，主要原因是社保、住房公积金基数调整增加造成人员经费增加；项目经费中免开经费列入了当期预算、新增加迎新春社火展演和抚恤金经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年结转12.13万元，比2023年预算增加12.13万元，主要原因是2023年无此项结转资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年结转24.54万元，比2023年预算增加24.54万元，主要原因是2023年无此项结转资金。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为 20万元，比 2023 年预算增加20万元，主要原因是2023年省厅未下拨区域性群众文化活动经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为 17.48万元，比 2023 年预算增加0.29万元，主要原因是退休人员医疗补助基数调整增加、养老金调整增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.33万元，比 2023 年预算增加0.65万元，主要原因是在职人员基本养老保险基数调整增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.63万元，比 2023 年预算增加1.48万元，主要原因是在职人员基本医疗保险基数调整增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.59万元，比 2023 年预算增加1.02万元，主要原因是在职人员公务员医疗补助基数调整增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 15.92万元，比 2023 年预算增加3.06万元，主要原因是在职人员住房公积金基数调整增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为 2.87万元，比 2023 年预算增加0.05万元，主要原因是部分人员房补调整增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较2023年预算增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员安排及经费支出。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0   万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，增长（下降）的主要原因是本年度我单位没有安排培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本年度我单位没有会议安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是文化馆属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位政府采购预算总额2.91万元，其中：政府采购货物预算2.91万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.91万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 682.19万元。其中：办公用房60 平方米，价值 5万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约2.91    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年市县三馆一站免费开放补助资金

1、项目概况：市县三馆一站免费开放补助资金主要用于保障文化馆免费开放工作正常运行，用于开展各类群众文化活动及馆内日常运行的维护，努力推动我市社会文化大发展、大繁荣，促进我市文化事业又好又快发展。

2、立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

3、实施主体：嘉峪关市文化馆

4、实施周期：2024年1月-12月。

5、实施计划：主要用于开展群众文化活动，市民艺术学校的培训费用、非遗传承宣传推广活动，设备运行及馆内零星维修维护、保障我馆免费开放工作正常运行。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：持续推进文化馆总分管制、法人治理结构体系以及全民艺术普及联盟建设。做好对乡镇、街道、综合文化站文化活动的指导工作。加强文化队伍自身建设，为文化事业发展提供强有力的保证。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付 61万元，较2023年预算增加 61万元，增长100 %，增长的主要原因是本年度将中央及省级免费开放补助资金纳入部门预算，省厅拨入区域性文化活动经费。
     1.一般性转移支付41万元，具体项目有：
      (1)项目1：市县三馆一站免费开放资金（2024年中央）36万元；
      (2)项目2：市县三馆一站免费开放资金（2024年省级）5万元；

(3) 项目3：区域性群众文化活动（公共文化云）资金（2024年省级）20万元；

2.专项转移支付0万元；

3.政府性基金转移支付0万元

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目完成前期准备工作，大型群众文化活动已完成资金支付手续还未完成。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 30 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：群众文化活动形式多样、辅导培训班次多、月月都安排各类活动，资金支付进度已达到75%，但绩效评价的总体目标还未完成。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果已按照财政部门要求报送及做好公开工作。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加部门预算项目 0 个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4个、三级指标7 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

嘉峪关市文化馆

2024年2月16日

 

附件：1.嘉峪关市文化馆 2024年部门预算公开表

2.嘉峪关市文化馆 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表五、财政拨款支出表

单位：万元

 

									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	331.70	331.70	223.15	108.56
嘉峪关市文化和旅游局	331.70	331.70	223.15	108.56
嘉峪关市文化馆	331.70	331.70	223.15	108.56

 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                         单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

项目	预算数
**	1
总计
……

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
嘉峪关市文化馆	1	2	3	4
总计	61.00	6.00
市县三馆一站免费开放资金（2024年省级）	5.00	5.00
市县三馆一站免费开放资金（2024年中央）	36.00	36.00
区域性群众文化活动（公共文化云）	20	20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……

备注：无内容应公开空表并说明情况。