目录

 

 

第一部分  部门概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

嘉峪关市文化馆的主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活泼、丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

二、机构设置 

嘉峪关市文化馆系财政全额拨款事业单位，隶属于嘉峪关市文化和旅游局。内设机构有非遗保护中心、美术部、辅导部及办公室。核定编制人数为8人，2023年年末实有人数9人（进村进社人员1人），临时工编制2人，公益性岗位人员10人，退休12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.89	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	497.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.70
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	548.89	本年支出合计	58	552.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.96	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	552.85	总计	62	552.85

 

 

1. 收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		548.89	548.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1. 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.85	210.76	342.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.65	12.65
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38
2210203	购房补贴	2.87	2.87
2210201	住房公积金	11.55	11.55
2070108	文化活动	74.66		74.66
2070111	文化创作与保护	5.87		5.87
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14
2070109	群众文化	160.78	155.78	5.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56
2070199	其他文化和旅游支出	256.57		256.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1. 财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.89	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	497.88	497.88
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.85	31.85
	9		九、卫生健康支出	41	8.70	8.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.43	14.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	548.89	本年支出合计	59	552.85	552.85
年初财政拨款结转和结余	28	3.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.96		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	552.85	总计	64	552.85	552.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

1. 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2		3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关支出，故本表无数据

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有相关支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为552.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加306.9万元，增长124.78%，主要原因是本年度增加雄关大舞台惠民演出资金74.66万元，公共文化服务体系建设专项资金200万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计552.85万元，其中：财政拨款收入552.85万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计552.85万元，其中：基本支出210.75万元，占38.12%；项目支出342.1万元，占61.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为552.85万元。与上年相比，收、支总计各增加306.9万元，增长124.78%，主要原因是本年度增加雄关大舞台惠民演出资金74.66万元，公共文化服务体系建设专项资金200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.85万元，较上年决算数增加306.9万元，增长124.78%，主要原因是本年度增加雄关大舞台惠民演出资金74.66万元，公共文化服务体系建设专项资金200万元及非物质文化遗产专项资金18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出552.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出497.87万元，占90.06%；社会保障和就业支出31.85万元，占5.76%；卫生健康支出8.7万元，占1.57%；住房保障支出14.43万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.81万元，支出决算为552.85万元，完成年初预算的241.62%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出

   年初预算数为171.54万元，支出决算为497.88万元，完成年初预算的290.247%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算支出增加雄关大舞台惠民演出资金74.66万元，公共文化服务体系建设专项资金200万元及非物质文化遗产专项资金18万元。

2. 社会保障和就业支出

   年初预算数为32.87万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世，人员经费降低。

3. 卫生健康支出

   年初预算数为8.72万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出

   年初预算数为15.68万元, 支出决算为14.43万元, 完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世，人员经费降低。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出210.76万元。其中：

   人员经费185.26万元，较上年决算数增加29.85万元，增长19.20%，主要原因是本年度有1名离岗创业人员返岗，增加了工资支出及在编人员增资调资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

   公用经费25.5万元，较上年决算数减少5.65万元，下降18.14%，主要原因是本年度劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、福利费。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国（境）费用:全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

   2.公务用车购置及运行维护费:全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费:全年预算数为0万元、支出决算为0万元, 较上年决算数增加0万元，增长0%。

   3.公务接待费:全年预算数为0万元, 支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

   外事接待费支出0万元。

   其他国内公务接待支出0万元。

    十、机关运行经费支出情况说明

   我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计301.06万元，其中：政府采购货物支出201.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.2万元。授予中小企业合同金额100.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.06万元，占政府采购支出总额的100%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

1. 预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

   按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金342.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”“非物质文化遗产传承人补助资金”“雄关大舞台专项资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.1万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：一是财政资金及时足额保障人员经费及场馆正常运转经费；二是免费开放工作积极推进，满足了全市市民对群众文化的需求，切实提高公共文化服务能力；三是组织开展省级非遗项目《嘉峪关民间小调》进乡镇、社区，挖掘、整理市级非遗项目，有效提升我市非遗保护项目的传承与发展；四是嘉峪关市文化馆小剧场设施设备购置项目完成，完善了小剧场的硬件设施，全面提升舞台演出的整体效果，有力促进群众文化活动宣传阵地的建设，提高群众对公共文化服务的满意度。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”“非物质文化遗产传承人补助资金”“雄关大舞台专项资金”等3个项目绩效自评结果。

   1.“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是资金专款专用，严格执行免费开放补助资金管理办法管理使用资金，二是开展各类公共文化活动，全年举办画展、培训、市民艺术学校等文化活动，丰富群众的文化生活。发现的主要问题及原因：一是举办的各类展览活动多样化还需提升；二是群众对文化活动的满意度还需提高。下一步改进措施：一是提升策划文化活动的多样性和专业性；二是文化活动安排要深入生活，贴近老百姓，提高群众文化活动的参与度和满意度。“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：资金执行率：当年完成资金执行率100%。得分10分；数量指标：组织文艺活动场次：年度指标值≥50场次，实际完成值83场次；举办展览场次：年度指标值≥10场次，实际完成值18场次；组织公益性讲座（场次）：年度指标值：≥20场次，实际完成值25场次。得分20分；质量指标： 2023年，我馆全年免费开放，各类文化活动正常开展。逐步提升了各类展览作品的优质率；大幅提升举办群众文化活动水平；不断提升馆办文艺团体惠民演出水平；得分19分；时效指标：预算资金到位率年度指标值100%，主要用于保障我馆免费开放工作正常运行，资金到位率100%，实际完成值100%。得分8分；社会效益指标：各类培训班收益人次：年度指标值≥3万人次，实际完成值10万人次；促进地方文化传承与发扬效果显著；主流媒体对群众文化关注度显著提高。得分20分；可持续影响指标：财政资金的持续投入，为群众文化服务的可持续性发展奠定了坚实的基础，满足了群众积极参与文化活动积极性，为群众文化的蓬勃发展助力。得分10分；服务对象满意度指标：群众对公益性文化服务的满意度逐年提升；群众对文化活动的满意度也稳步提升，群众满意度达到95%以上。得分11分。

   2.“非物质文化遗产传承人补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有力地支持我市非物质文化遗产的传承与发展；二是指导、帮助各传承人总结上一年度工作。发现的主要问题及原因：一是非遗工作人才队伍较弱，缺乏专业性人才；二是非遗传承人老龄化，没有及时传承和记录，造成传统技艺逐渐流失。三是系统性的保护力度不够，实施分类保护，坚持生产性保护与实施抢救性保护相结合的系统性保护的工作亟须加强。下一步改进措施：一是培养非遗保护的专业人才；二是加强老龄非遗传承人的影像拍摄和录制，及时记录和保护非遗传统技艺；三是加大系统性保护力度，坚持生产性保护与实施抢救性保护相结合的系统性保护。“非物质文化遗产传承人补助资金”项目绩效自评情况：资金执行率：当年完成资金执行率100%。得分10分；数量指标：省级非遗项目：年度指标值≥7个，实际完成值7个；市级非遗项目：年度指标值≥30个，实际完成值30个；非遗传习所、非遗工坊：年度指标值：18个，实际完成14个；生产性保护示范基地：年度指标值≥8个，实际完成值8个；代表性传承人资料库：资料库建设工作持续有效；代表性传承人名录体系：名录建设逐年扩大，有效保护和传承传统文化。得分32分；质量指标： 资金使用规范，有力支持非遗传承人的传承与保护工作。得分5分；时效指标：举办非遗成果展作品数量110件，举办非遗项目培训，加大非遗文化线上推广力度，力求让更多群众保护好、利用好、传承好嘉峪关市非物质文化遗产。得分11分。社会效益：加大非遗宣传力度，促进地方文化传承与发扬。得分12分；生态效益指标：加大保护非物质文化遗产自然环境。得分5分；可持续影响指标：创新传习方式，并积极探索传承的新模式，让传承群体年轻化、让传承方式多样化，群众参与非遗项目的积极性不断提升。得分5分；满意度指标：群众对组织非遗活动的满意度逐年提升，群众满意度达到90%以上；群众参与非遗项目的满意度也稳步提升，群众满意度达到95%以上。得分18分。

      3.“雄关大舞台专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为74.66万元，执行数为74.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是资金专款专用，为市民打造百姓自己的舞台；二是打造文化品牌，搭建百姓才艺展示平台，共同开创群众文化艺术创作的繁荣局面。发现的主要问题及原因：一是各类演出活动节目质量还需提升；二活动的覆盖面还需扩大。下一步改进措施：一是对演出节目要精雕细琢，多出精品，提高节目演出质量；二是扩大节目的宣传力度，提升节目辐射区域，提高群众文化活动的参与度和满意度。“雄关大舞台专项资金”项目绩效自评情况：资金执行率：当年完成资金执行率100%。得分10分；数量指标：完成场次：年度指标值≥25场次，实际完成值31场次；受众人次：年度指标值≥5万，实际完成值8.3万。得分20分；质量指标：资金使用规范，保证此项惠民活动的顺利实施；节目演出质量不断提升。得分20分；时效指标：预算资金到位率年度指标值100%，主要用于保障雄关大舞台演出工作正常运行，资金到位率100%，实际完成值100%。得分10分；社会效益指标：2023年共举办31场次的演出活动，活动线下受众人数达83030余人次，线上受众4817390余人次，群众参与演出活动的热情高，参与度广泛。得分10分；服务对象满意度指标：群众对演出节目质量满意度逐年提升；群众对演出活动的满意度也稳步提升，群众满意度达到95%以上。得分18分。

    

 

 

附件2

项目支出绩效自评表

 

项目名称			免费开放资金
主管部门			嘉峪关市文化和旅游局				实施单位		嘉峪关市文化馆
资金情况 （万元）				项目投资数			全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转		当年安排			10
			年度资金总额：	11.56		50	61.56		10		100%	10
			其中：中央财政资金	6.56		40	46.56				100%
			省级财政拨款	5		5	10				100%
			市级财政拨款			5	5				100%
			其他资金									--
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大力推动文化馆免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。大力弘扬非物质文化遗产传承。						推动文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，使我市群众文化活动更加丰富多彩，不断扩大群众参与度，大力提升人民群众的精神文明程度。大力弘扬非物质文化遗产传承。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举办各类培训班次数		≥500		518	5		5
			组织文艺活动场次		≥50		83	5		5
			举办公益性讲座次数		≥20		25	5		5
			举办各类展览次数		≥10		18	5		5
		质量指标	各类展览作品优质率		逐年提升		长期	5		5
			举办群众文化活动水平		大幅提升		长期	5		5
			各类文艺演出水平		不断提升		长期	5		4	提升服务水平
			预算控制数		50		50	5		5
		时效指标	资金拨付及时性		及时		及时	8		8
	效益指标	社会效益指标	各类培训班受益人次		3万		10万	5		5
			群众对免费开放认知度		逐步提升		显著提升	5		5
			促进地方文化传承与发扬		效果显著		长期	5		5
			主流媒体舆论对群众文化关注度		显著提高		大幅提升	5		5
		可持续影响指标	群众文化服务可持续发展		稳步提升		稳步提升	5		5
			群众参与文化活动积极性		大幅提升		大幅提升	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公益性文化服务满意度		≥90%		95%	8		7	提升服务水平
			群众对文化活动满意度		≥90%		95%	4		4
总       分								100		98
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

附件3

项目支出绩效自评表

 

项目名称

非物质文化遗产传承人补助资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10

年度资金总额：

4.56

4.56

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

4.56

4.56

10

100%

10

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大力推动文化馆免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，夯实我市现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。大力弘扬非物质文化遗产传承。

推动文化活动免费开放工作，有效提升公益性文化的公共服务水平，使我市群众文化活动更加丰富多彩，不断扩大群众参与度，大力提升人民群众的精神文明程度。大力弘扬非物质文化遗产传承。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

省级非遗项目

≥7

7

5

5

市级非遗项目

≥30

30

5

5

非遗传习所、非遗工坊

≥14

14

5

5

生产性保护示范基地

≥8

8

5

5

代表性传承人资料库

大幅提升

长期

6

6

代表性传承人名录体系

逐年扩大

长期

6

6

质量指标

资金使用规范性

规范

规范

5

5

时效指标

举办非遗成果展展出作品

≥100

110

5

5

举办非遗项目培训

不断提升

长期

6

6

社会效益指标

扩大非遗宣传力度

逐年扩大

长期

6

6

促进地方文化传承与发扬

效果显著

长期

6

6

生态效益指标

保护非物质文化遗产自然环境

大幅提升

大幅提升

5

5

可持续影响指标

群众参与非遗项目积极性

大幅提升

大幅提升

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众参与非遗项目满意度

90%

95%

10

9

有待提升

群众对组织非遗活动满意度

85%

90%

10

9

有待提升

总       分

100

98

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

 

附件4

项目支出绩效自评表

 

项目名称

雄关大舞台专项资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10

年度资金总额：

74.66

74.66

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

74.66

74.66

10

100%

10

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在合同区间内举办31场演出，演出以群众主动参与，分月赛、季赛及年度总决赛，在传统节日期间主题突出。

“雄关大舞台”系列活动全年共开展31期。线下受众人数达83030余人次，线上受众4817390余人次。通过百姓大舞台的形式，打造文化品牌，搭建百姓才艺展示平台，共同开创群众文化艺术创作的繁荣局面。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

完成演出场次

≥25

31

10

10

受众人次

≥5万

8.3万

10

10

质量指标

资金使用规范性

规范

规范

10

10

不断提升演出水平

显著提升

显著提升

10

10

时效指标

资金到位率

=100%

100%

10

10

社会效益指标

群众参与度

逐年扩大

长期

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对演出节目质量满意度

90%

95%

10

9

有待提升

群众对演出活动的认可度

90%

95%

10

9

有待提升

总       分

100

98

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加 权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

三、部门绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

    

[金山文档] 嘉峪关市文化馆小剧场设施设备购置项目支出绩效评价报告 (1).docx