2024年度

嘉峪关市文化馆部门决算

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文化馆的主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，运用各种艺术手段，宣传、教育、组织、辅导全社会广泛开展生动活泼、丰富多彩，健康有益的文化艺术活动，收集整理、汇编民族、民间文化遗产。

二、机构设置

嘉峪关市文化馆系财政全额拨款事业单位，隶属于嘉峪关市文化和旅游局。内设机构有非遗保护中心、美术部、辅导部及办公室。核定编制人数为8人，2024年年末实有人数8人（进村进社人员1人），辅助用工人数2人，公益性岗位人员10人，退休10人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本部门没有相关支出，故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有相关支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为553.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.60万元，增长0.11%，主要原因是本年度增加退休人员1名，退休经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计553.45万元,其中：财政拨款收入553.45万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计553.45万元,其中：基本支出256.55万元,占46.35%；项目支出296.90万元,占53.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为553.45万元。与上年相比,各增加0.60万元，增长0.11%。主要原因是本年度增加退休人员1名，退休经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出553.45万元,较上年决算数增加0.60万元，增长0.11%。主要原因是本年度增加退休人员1名，退休经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出553.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出495.34万元，占89.50%；社会保障和就业支出30.25万元,占5.47%；卫生健康支出10.54万元,占1.90%；住房保障支出17.32万元,占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.04万元,支出决算为553.45万元,完成年初预算的132.39%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为354.21万元,支出决算为495.34万元,完成年初预算的139.84%,决算数大于预算数的主要原因本年度预算支出增加公共文化服务体系建设专项资金100万元及嘉峪关修长城艺术采风+研学项目专项资金40万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.82万元,支出决算为30.25万元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，与之相关的补助减少。

3．卫生健康支出年初预算数为11.23万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的93.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员公务员医疗补助减少。

4．住房保障支出年初预算数为18.79万元,支出决算为17.32万元,完成年初预算的92.17%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休1人，单位承担的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出256.55万元。其中：

人员经费235.02万元,较上年决算数增加49.76万元，增长26.86%,主要原因是本年度在职人员整体调薪，退休人员3人去世抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

公用经费21.53万元,较上年决算数减少3.97万元，下降15.56%,主要原因是本年度办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.04万元,其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.04万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.04万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金296.9万元,占一般公共预算项目支出总额的53.64%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”“2024年省级非物质文化遗产保护项目”“区域性群众文化活动”“非物质文化遗产传承人补助资金””“雄关大舞台专项资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出296.9万元, 政府性基金预算支出0万元, 国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：一是财政资金及时足额保障人员经费及场馆正常运转经费；二是免费开放工作积极推进，满足了全市市民对群众文化的需求，切实提高公共文化服务能力；三是组织开展省级非遗代表性项目“嘉峪关地蹦子”“嘉峪关石砚制作技艺”进乡镇、社区，挖掘、整理市级非遗项目，有效提升我市非遗保护项目的传承与发展；四是举办“如意甘肃 舞耀雄关”甘肃省首届街舞齐舞展演暨个人展示活动，来自全省各地14支街舞代表队的200余名队员参加此次展演活动。青少年通过街舞这种集体活动，有力促进青少年的互动，形成社群，提升参与度，扩大受众基础，促进不同年龄层的互动，连接青少年与更广泛的群众文化，提升青少年的参与感和归属感。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”“2024年省级非物质文化遗产保护项目”“区域性群众文化活动”“非物质文化遗产传承人补助资金”“雄关大舞台专项资金及春晚专项经费”等7个项目绩效自评结果。

1.“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是资金专款专用，严格执行免费开放补助资金管理办法管理使用资金，二是开展各类公共文化活动，全年举办画展、培训、市民艺术学校等文化活动，丰富群众的文化生活。利用“市民艺术学校”公益课程推进全民艺术普及；借助“雄关大展厅”组织各类主题展览强化全民美育。三是非遗保护传承实现创新性发展；积极开展省级非遗项目申报，嘉峪关烤肉制作技艺、嘉峪关霸王鞭等6项非遗被甘肃省政府公布为省级非遗项目，增强了非遗项目活力。专项资金的投入有力保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升，资金使用的效果达到了预期效益。发现的主要问题及原因：一是举办的各类群众文化活动多样化、针对性还需提升；二是群众对公共文化活动的质量和满意度有更高的要求，对公共文化活动的满意度还需提高。下一步改进措施：一是提升策划文化活动的多样性和针对性；二是优化活动质量，增强体验感，丰富活动形式。“公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：资金执行率：当年完成资金执行率100%。数量指标：传统节日演出场次≥4场次，实际完成值6场次；举办大型活动场次≥3场次，实际完成值6场次；举办非遗系列活动≥10场次，实际完成值10场次；举办市民艺术培训班次≥10班次，实际完成值14班次；组织下基层演出场次≥3场次，实际完成值36场次；举办展览、公益性讲座场次≥5场次，实际完成值6场次。质量指标： 2024年，文化场馆全年免费开放，各类文化活动正常开展。举办群众文化活动质量提升；正常开馆率达到100%；工作完成率达到100%；时效指标：工作完成及时。社会效益指标：群众参与公共文化服务参与度逐年提升；为群众提供的基本公共文化服务长期稳定；服务对象满意度指标：群众对公共文化活动的满意度也稳步提升，群众满意度达到95%以上。

2、“2024年省级非物质文化遗产保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展省级非遗项目“嘉峪关地蹦子”进农村、社区及三期传习培训活动，受众人数达270余人；二是组织嘉峪石砚制作技艺传承人赴临洮学习交流制作艺，组织非遗传承人进社区、进学校传授石砚制作技艺开展传习培训活动；三是完成“嘉峪石砚制作技艺—文房四宝”系列非遗文创产品的开发与制作；四是编撰画册2本，拍摄纪录片2部。发现的主要问题及原因：一是传承人才匮乏，传承途径相对单一；二是非遗项目社会认知度较低，对非遗项目的关注度和参与度较低。下一步改进措施：一是加强传承人才培养，创新传承模式；二是加强宣传推广，举办展览、非遗体验活动，吸引公众参与，提高非遗社会关注度。“2024年省级非物质文化遗产保护项目”项目绩效自评情况：成本指标：成本控制数≤10万，实际完成10万元。数量指标：嘉峪关地蹦子：调查研究天数11天，完成11天；参与调查研究人数6人，实际5人；组织传习培训人数=90人，实际完成270人；组织传习培训期数3期，完成3期；组织进社区个数3个，完成3个；组织进农村个数3个，完成3个；编辑图书画册1册，完成1册；拍摄专题片1部，完成1部。 嘉峪关石砚制作技艺：调查研究天数6天，完成3天；参与调查研究人数6人，实际4人；组织传习培训人数=300人，实际完成270人；组织传习培训期数3期，完成3期；组织进社区个数3个，完成3个；组织进乡镇个数3个，完成3个；开发新产品系列2个，完成2个；编辑图书画册1册，完成1册；拍摄专题片1部，完成1部。质量指标：嘉峪关地蹦子：培训合格率100%，完成。嘉峪关石砚制作技艺：项目合格率≥95%，完成≥95%。时效指标：嘉峪关地蹦子：调查研究时间7-8月，完成7-10月；举办培训班7-8月，完成；进社区、进农村时间9-10月，完成；编印图书时间10-12月，完成。嘉峪关石砚制作技艺：调查研究时间6-7月，完成；举办培训班7-8月，完成；进社区、进乡镇时间8-9月，完成；编印图书时间10-12月，完成。社会效益指标：群众对非遗项目的认知度，逐年提高，完成逐年提高。可持续影响指标：“嘉峪关地蹦子”保护传承发展期限，长期，完成长期。“嘉峪关石砚制作技艺”保护传承发展期限，长期，完成长期。服务对象满意度指标：培训学员满意度90%，完成95%；非遗推广活动现场观众满意度90%，完成95%。

3.“雄关大舞台及春晚专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.49万元，执行数为31.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；一是资金专款专用，为市民打造百姓自己的舞台；二是打造文化品牌，搭建百姓才艺展示平台，共同开创群众文化艺术创作的繁荣局面。发现的主要问题及原因：一是各类演出活动节目质量还需提升；二是活动的覆盖面还需扩大。下一步改进措施：一是对演出节目要精雕细琢，多出精品，提高节目演出质量；二是扩大节目的宣传力度，提升节目辐射区域，提高群众文化活动的参与度和满意度。“雄关大舞台专项资金”项目绩效自评情况：资金执行率：当年完成资金执行率100%。数量指标：完成场次：年度指标值≥25场次，实际完成值31场次；受众人次：年度指标值≥5万，实际完成值8.3万。质量指标：资金使用规范，保证此项惠民活动的顺利实施；节目演出质量不断提升。时效指标：预算资金到位率年度指标值100%，主要用于保障雄关大舞台演出工作正常运行，资金到位率100%，实际完成值100%。社会效益指标：2023年共举办31场次的演出活动，活动线下受众人数达8万余人次，线上受众48万人次，专业人员参与度逐步提升；服务对象满意度指标：群众对演出活动的满意度也稳步提升，群众满意度达到95%以上。

4.“非物质文化遗产传承人补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持我市非物质文化遗产的传承与发展；二是指导、帮助各传承人总结上一年度工作。发现的主要问题及原因：一是非遗工作人才队伍较少，缺乏专业性人才；二是非遗传承人老龄化，传统技艺逐渐流失，后继无人。下一步改进措施：一是培养非遗保护的专业人才；二是扩大宣传力度，提升非遗项目的知名度和认知度。“非物质文化遗产传承人补助资金”项目绩效自评情况：资金执行率：当年完成资金执行率100%。；数量指标：市级非遗传承人项目考核人数=54人，实际完成54人；市级非遗传承项目年度指标值≥30个，实际完成值30个；质量指标：市级传承人补助标准=800元/年，实际完成800元/年；市级非遗项目传承率≥100%，实际完成值100%；时效指标：传承人考核及时性年度指标值及时，完成及时；社会效益：非遗项目传承受众人群逐年增加；加大非遗宣传力度，促进地方文化传承与发扬；满意度指标：非遗传承人满意度群众达到85%以上。

5.“区域性群众文化活动”—由我市承办一场全省性的群众文化活动暨“如意甘肃 舞耀雄关”甘肃省首届街舞齐舞展演暨个人展示活动。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.63万元,执行数为31.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是来自全省各地14支街舞代表队的200余名队员参加此次展演活动；二是举办2场专业展演活动，1场个人技术技巧展示专场，11场齐舞展演专场，蕴含中国精神、中国气派的齐舞作品同台竞演，其中58名选手通过个人技术技巧展示，角逐出了HIPHOP、FUNKYSTYLE、BREAKING、GIRLSTYLE个人展示活动的冠亚军。发现的主要问题及原因：一是艺术融合和创新不足；二是参与度不均衡，宣传推广不够。下一步改进措施：一是利用多种渠道扩大宣传，吸引更多人群参与展演；二是邀请国内外知名舞蹈编导为街舞和齐舞创作者提供培训，分享多元文化元素和创新舞蹈技巧。“如意甘肃 舞耀雄关”甘肃省首届街舞齐舞展演暨个人展示活动项目绩效自评情况：数量指标：活动场次：=1场次，实际完成1场次；网络直播平台≥2个，实际完成值2个；网络直播观看人数≥20万人次，实际完成值28.5万人次；全省参演队伍≥10支，实际参演队伍14支；参与展演人数≥200人，实际完成值≥200人；质量指标：国家公共文化云资源直播资源上传率≥90%，实际完成值100%；资金执行率：当年完成资金执行率100%；时效指标：项目执行及时性，项目及时完成；社会效益指标：有力提高了全省青少年街舞水平；提高了群众文化活动多样性；对青少年群体文艺创作活动的影响力逐步扩大；青少年参与群众文化活动的参与度有力提升；服务对象满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度稳步提升，群众满意度达到95%以上。

6.“非遗展示体验中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非遗展厅、非遗研学教室、户外研学场地、文创展示区、办公区的改造；二是完成室内配套电力、监控设备的改造提升；三是完成户外夜间亮化及研学场地的教具制作。发现的主要问题及原因：一是资金不足，改造项目未完全实施完毕；二是施工时间不足，部分户外项目因天气原因无法实施。下一步改进措施：一是2025年积极申请财政资金，确保项目实施完成；二是优化空间布局，确保场馆符合安全规范与非遗展示需求。  “非遗展示体验中心”项目绩效自评情况：经济成本指标：成本控制数≤40万元，实际完成值40万元；数量指标：建设非遗体验中心1个，实际完成1个；质量指标：项目验收通过率=100%，未验收；时效指标：建设项目竣工及时率=100%，实际完成100%；社会效益指标：群众对非遗项目的认知度逐年提升；服务对象满意度指标：研学体验群众参与满意度逐年提升。

7.“2024年迎新春社火展演经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办社火巡演和展演比赛2场活动，弘扬中华优秀传统文化；二是9支社火巡演队伍和13辆彩车，正月初三至初八进行社火表演。发现的主要问题及原因：一是传统文化元素弱化，内容吸引力不足，年轻群体参与度低；二是群众参与度低，互动性差。下一步改进措施：一是深挖文化内涵，创新内容形式，强化地方特色；二是拓宽宣传渠道，增强群众互动，鼓励居民（尤其是青少年）参与表演，增强归属感。“2024年迎新春社火展演经费”项目绩效自评情况：经济成本指标：成本控制数≤21万元，实际完成值21万元；数量指标：参加巡演队伍人员≥60人，实际参与人员600余人；参加社火巡演队伍≥9支，实际完成值9支；质量指标：验收通过率≥90%，实际完成值100%；资金执行率≥90%，实际完成值100%；时效指标：项目执行及时性，项目完成及时；社会效益指标：传统文化的可持续影响力群逐年提升；服务对象满意度指标：群众对国家基本公共文化服务满意度研学体验群众参与满意度≥90%，实际完成值95%。

 

市县三馆一站免费开放资金绩效目标自评表

转移支付（项目）名称

市县三馆一站免费开放资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

资金投入情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B )

分值

预算执行率（B/A×100%)

得分

年度资金总额：

40

45

5

100%

5

其中：中央资金

40

40

3

100%

3

省级资金

5

5

2

100%

2

地方资金

5

5

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

合理

5

5

下达及时性

及时

5

5

拨付合规性

合规

5

5

使用规范性

规范

5

5

执行准确性

准确

5

5

预算绩效管理情况

良好

5

5

支出责任履行情况

良好

5

5

政策目标实现情况

完成目标

5

5

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成全年三馆一站免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平。

全年免费开放场馆，组织开展了全市社火展演、文艺小分队进农村、进社区，乡村村晚、送戏下乡、走进天水文艺演出季等各类文化惠民活动；市民艺术学校公益课程推进全面艺术普及；“雄关大展厅”主题展览强化全民美育；非遗保护传承实现创新性发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成情况

分值

得分

未完成原因和改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制数

50万元

50万元

3

3

产出指标

数量指标

传统节日演出

≥4场次

6场次

3

3

举办大型文化活动

≥3场次

16场次

3

3

举办非遗系列活动

≥10场次

10场次

3

3

举办市民艺术培训班

≥10班次

14班次

3

3

举办下基层演出

≥3场次

36场次

3

3

举办展览、公益性讲座

≥5场次

6场次

3

3

质量指标

举办群众文化活动质量

提升

提升

3

3

正常开馆率

≥98%

100%

3

3

工作完成率

≥98%

100%

3

3

时效指标

工作完成及时性

及时

及时

5

5

效益指标

社会效益指标

群众参与度

逐年提升

逐年提升

5

5

基本公共文化服务水平

长期

长期

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对公共文化服务满意度

≥92%

95%

5

4

说明

无           总分：99分

2024年度省级非遗保护专项资金“嘉峪关地蹦子”绩效 目标自评表

转移支付（项目）名称

2024年度省级非遗保护专项资金“嘉峪关地蹦子”

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

资金投入情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B )

分值

预算执行率（B/A×100%)

得分

年度资金总额：

10

10

5

100%

5

其中：省级资金

10

10

5

100%

5

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

合理

5

5

下达及时性

及时

5

5

拨付合规性

合规

5

5

使用规范性

规范

5

5

执行准确性

准确

5

5

预算绩效管理情况

良好

5

5

支出责任履行情况

良好

5

5

政策目标实现情况

完成目标

5

5

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

省级非遗项目“嘉峪关地蹦子”的深入三镇调查研究，赴庆阳、汉中学习交流，开展传承保护、宣传推广，编撰画册1本，拍摄纪录片一部。

赴庆阳、汉中交流学习，开展“嘉峪关地蹦子”传习培训活动，进农村、进社区，宣传推广传统非遗项目。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成情况

分值

得分

未完成原因和改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤10万元

≤10万元

3

3

产出指标

数量指标

调查研究天数

11天

11天

3

3

参与调查研究人数

6人

5

3

3

组织传习培训期数

3期

3期

3

3

指标组织传习培训人数

90人

92人

3

3

组织进社区个数

3个

3个

3

3

组织进农村个数

3个

3个

3

3

编撰图书数量

1册

1册

3

3

拍摄专题片

1部

1部

3

3

质量指标

培训合格率

1

1

2

2

时效指标

调查研究时间

7-8月

7-10月

2

2

举办培训班

7-8月

7-10月

2

2

进社区、进农村时间

9-10月

9-10月

2

2

编印图书时间

10-12月

10-12月

2

2

效益指标

社会效益指标

群众对非遗项目的认知度

逐年提升

逐年提升

4

3

加强宣传

可持续影响指标

“嘉峪关地蹦子”保护传承发展期限

长期

长期

3

2

逐步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意度

≥90%

≥95%

3

3

非遗推广活动现场观众满意度

≥90%

≥95%

3

3

说明

无           总分：98分

2024年度省级非遗保护专项资金“嘉峪关石砚制作技艺” 绩效自评表

转移支付（项目）名称

2024年度省级非遗保护专项资金“嘉峪关石砚制作技艺”

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

资金投入情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B )

分值

预算执行率（B/A×100%)

得分

年度资金总额：

10

10

5

100%

5

其中：省级资金

10

10

5

100%

5

地方资金

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

合理

5

5

下达及时性

及时

5

5

拨付合规性

合规

5

5

使用规范性

规范

5

5

执行准确性

准确

5

5

预算绩效管理情况

良好

5

5

支出责任履行情况

良好

5

5

政策目标实现情况

完成目标

5

5

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

省级非遗项目“嘉峪石砚制作技艺”，赴临洮学习交流制作技艺；开展传承保护、宣传推广活动；研发“嘉峪石砚制作技艺—文房四宝”系统非遗文创产品；编撰画册1本，拍摄纪录片一部。

赴临洮学习交流制作技艺；开展传承保护、宣传推广活动，组织非遗传承人进社区、进学校传授石砚制作技艺；完成“嘉峪石砚制作技艺—文房四宝”系列非遗文创产品的开放与制作；编撰画册1本，拍摄纪录片一部。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成情况

分值

得分

未完成原因和改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤10万元

≤10万元

3

3

产出指标

数量指标

调查研究天数

6天

3天

3

3

参与调查研究人数

6人

4

3

3

研学（非遗文创）体验活动

3期

3期

3

3

组织传习培训人数

300人

270

3

2

组织进社区个数

3个

3个

3

3

组织进乡镇个数

3个

3个

3

3

编撰图书数量

1册

1册

3

3

开发新产品系列

2个

2个

3

3

拍摄专题片

1部

1部

3

3

质量指标

项目合格率

≥95%

≥95%

3

3

时效指标

调查研究时间

6-7月

7-10月

2

2

举办培训班

7-8月

7-10月

2

2

进社区、进乡镇时间

8-9月

8-10月

2

2

编印图书时间

10-12月

10-12月

2

2

效益指标

社会效益指标

群众对非遗项目的认知度

逐年提升

逐年提升

2

2

加强宣传

可持续影响指标

“嘉峪关石砚制作技艺”保护传承发展期限

长期

长期

3

2

逐步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

培训学员满意度

≥90%

≥95%

2

2

非遗推广活动现场观众满意度

≥90%

≥95%

2

2

说明

无           总分：98分

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称

雄关大舞台专项资金及春晚专项资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10

年度资金总额：

24.54

6.95

31.49

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

24.54

6.95

31.49

10

100%

10

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在合同区间内举办31场演出，演出以群众主动参与，分月赛、季赛及年度总决赛，在传统节日期间主题突出。举办2024年春节晚会专项演出1场。

“雄关大舞台”系列活动全年共开展31期。线下受众人数达83030余人次，线上受众4817390余人次。通过百姓大舞台的形式，打造文化品牌，搭建百姓才艺展示平台，共同开创群众文化艺术创作的繁荣局面。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

完成演出场次

≥25

31

10

10

受众人次

≥5万

8.3万

10

10

质量指标

资金使用规范性

规范

规范

10

10

不断提升演出水平

显著提升

显著提升

10

10

时效指标

资金到位率

=100%

100%

10

10

社会效益指标

群众参与度

逐年扩大

长期

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对演出节目质量满意度

90%

95%

10

9

有待提升

群众对演出活动的认可度

90%

95%

10

9

有待提升

总       分

100

98

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

区域性群众文化活动“如意甘肃 舞耀雄关”甘肃省首届

街舞齐舞展演暨个人展示活动绩效目标自评表

 

项目 名称	区域性群众文化活动“如意甘肃 舞耀雄关”甘肃省首届街舞齐舞展演暨个人展示活动
主管 部门	嘉峪关市文化和旅游局		资金使用单位	嘉峪关市文化馆
资金情 况(万 元 )			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额：		31.625	31.625		100%
	其中：中央财政资金
	省级财政资金		20	20		100%
	市(州)财政资金		11.625	11.625		100%
	县(区)财政资金
	其他资金(社会资本、上年结 转结余资金)
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况
	依托国家公共文化云平台开展区域性全民艺术普及品 牌活动，组织实施1场区域性群众文化活动。			“如意甘肃 舞耀雄关”甘肃省首届街舞齐舞展演暨个人展示活动于8月15日、16日晚在 嘉峪关市雄关广场举办。来自全省各地14支 街舞代表队的200余名队员参加此次活动。
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际值		得分情况
产出 指标	数量指标	甘肃省街舞起舞展演活动		1场	1场		7
		网络直播平台		≥2个	2个		7
		网络直播观看人次		≥20万人次	28.5万人次		7
		全省参演队伍		≥10支	14支		7
		参与展演活动人员		≥200人	≥200人		7
	质量指标	国家公共文化云资源直播资源上传率		≥90%	100%		7
		资金执行率		≥90%	100%		7
	时效指标	项目执行及时性		及时	及时		7
	成本指标	预算控制数		≤40万	31.625万		7
	社会效益	提高全省青少年街舞水平		提升	提升		7
		提高群众文化活动多样性		提升	提升		7
		青少年群体文艺创作活动影响力		提升	提升		7
		青少年参与群众文化活动的参与度		提升	提升		7
	满意度 指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	95%		7
说明	无                               总分98分

 

嘉峪关修长城艺术采风+研学拓展项目绩效目标自评表
转移支付（项目）名称		嘉峪关修长城艺术采风+研学拓展项目
主管部门		嘉峪关市文化和旅游局
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B )	分值	预算执行率（B/A×100%)	得分
	年度资金总额：	40		40	5	100%	5
	其中：省级资金	40		40	5	100%	5
	地方资金
	其他资金
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	合理			5	5
	下达及时性	及时			5	5
	拨付合规性	合规			5	5
	使用规范性	规范			5	5
	执行准确性	准确			5	5
	预算绩效管理情况	良好			5	5
	支出责任履行情况	良好			5	5
	政策目标实现情况	完成目标			5	5
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	打造非遗研学，以“长城文化”为核心，以“我在嘉峪关修长城”为主题的沉浸式体验，建设非遗展示体验中心。				完成非遗展示体验中心的改造升级，引入嘉峪关大漠风雨雕石艺画、嘉峪关石砚制作技艺、魏晋砖壁画绘制工艺等非遗研学项目，开展非遗研学活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤40万元	40万元	10	10
	产出指标	数量指标	建设非遗展示体验中心	1个	1个	10	10
		质量指标	项目验收通过率	100%	未验收	5	3
		时效指标	建设项目竣工及时率	100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	群众对非遗项目的认知度	逐年提升	逐年提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	研学体验群众参与满意度	≥90%	≥90%	10	10
说明	无           总分：98分

 

群众文化活动项绩效自评表

项目名称

群众文化活动项目

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

100

100

10

100%

10

其中：中央财政资金

100

100

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

邀请文艺名家、专业院团来我市进行文化交流，文艺展演，举办文学艺术讲座，举办歌剧舞剧话剧等演出，邀请省级文艺轻骑兵进行专场演出，让老百姓在家门口就能欣赏高水平的文学艺术盛宴，使艺术融于生活，提升替市民的艺术审美力。

引进“夜上海”爵士音乐会、综艺舞台剧“今夜喜剧秀”、儿童剧“恐龙世界——消失的迅猛龙”、中国经典舞剧“丝路花雨”、等俄罗斯古典芭蕾舞剧“天鹅湖”、“睡美人”等歌舞剧、音乐会大型演出活动7场；邀请省级文艺轻骑兵来我市农村、社区等开展专场演出7场。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

开展群众文化活动项目

7场

7场

6

6

演出场次

10场次

10场次

6

6

演出时长

≥65分钟/每场

≥65分钟/每场

6

6

演职人数

261人

261人

6

6

质量指标

文艺演出活动质量

优

优

6

6

确保演出高效完成

完成

完成

6

6

成本指标

项目成本控制合理性

合理

合理

6

6

时效指标

举办活动时间

及时

及时

6

6

效益指 标

社会效益指标

丰富群众文化生活

效果显著

效果显著

6

6

经济效益指标

促进文化娱乐消费、文化产业发展

促进

促进

6

6

可持续影响指标

促进人民群众艺术欣赏水平和艺术素养，推动群众文化活力提升

稳步提升

群众文化服务可持续发展

6

6

提升群众文化活动知晓度、参与度和公共服务满意度

稳步提升

稳步提升

6

6

满意度指标

服务对象满意度指标

项目管理人员满意度（%）

≥95%

100%

9

9

受益群众满意度（%）

≥95%

99.6%

9

9

总       分

100

100

说明

无

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称

非物质文化遗产传承人补助资金

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10

年度资金总额：

4.56

4.56

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

4.56

4.56

10

100%

10

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大力弘扬非物质文化遗产传承，完成2024年度非物质文化遗产传承项目实施方案，完成57名代表性传承人年度考核工作。

完成54名代表性传承人的考核工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

市级非遗传承人项目考核人数

=57人

54

10

10

市级非遗项目

=30个

30个

10

10

质量指标

市级传承人补助标准

800人/年

800人/年

10

10

市级非遗项目传承率

=100%

100%

10

10

时效指标

传承人考核及时性

及时

及时

10

10

社会效益指标

非遗项目传承受众人群

逐年增加

长期

10

10

可持续影响指标

群众参与非遗项目积极性

大幅提升

大幅提升

10

9

满意度指标

服务对象满意度指标

非遗传承人满意度

85%

95%

10

9

有待提升

总       分

100

98

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

项目支出绩效自评表

 

项目名称

2024年迎新春社火展演经费

主管部门

嘉峪关市文化和旅游局

实施单位

嘉峪关市文化馆

资金情况 （万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10

年度资金总额：

21

21

10

100%

10

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

21

21

10

100%

10

其他资金

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

大力弘扬和传播中华优秀传统文化，展现嘉峪关市经济社会发展成果。营造欢乐祥和的节日氛围；为“”拉长旺季、做热淡季、均衡四季的旅游发展注入文化动力。提升全市人民公共服务参与度和满意度。

一是举办社火巡演和展演比赛2场活动，弘扬中华优秀传统文化；二是9支社火巡演队伍和13辆彩车，正月初三至初八进行社火表演。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产 出 指 示

成本指标

社火展演费用

≤21万元

21万元

9

9

产出指标

参加巡演队伍人员

≥60人

600人

9

9

参加社火巡演队伍

≥9支

9支

9

9

质量指标

验收通过率

≥90

100%

9

9

资金执行率

≥90

100%

9

9

时效指标

项目执行及时性

100%

100%

9

9

社会效益指标

传统文化可持续影响力

逐年扩大

长期

8

7

人民群众参与度

提升

提升

8

7

群众对国家基本公共文化服务满意度

≥90%

95%

10

9

有待提升

总       分

100

98

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

三、部门重点绩效评价结果

2024年嘉峪关市文化馆重点绩效项目资金实现了预期绩效目标。资金到位及时，资金执行率100%，专项资金支出使用规范，流程合规。项目实施后社会效益明显、可持续影响力显著，群众对公共文化服务的满意度逐年提升，资金使用效果达到年度绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[金山文档] 2024年嘉峪关市文化馆重点绩效评价报告(1).docx